浔阳区发改委2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区发改委部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区发改委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

1.   浔阳区发改委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分浔阳区浔阳区发改委概况

一、部门主要职责

1.研究提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；研究提出全区经济总量平衡、发展速度的调控目标及调控措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

  2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发利用、生态环境建设和生产力布局规划，引导和促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展，促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

  3.负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况。对全区经济运行进行监测、预测和预警，提出相应的对策和建议，并参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；贯彻落实国家、省、市宏观经济发展战略和产业政策，提出全区经济社会发展调控措施，建立和完善经济社会发展调控体系；参与政府相关规章和规范性文件的拟草、协调和组织实施。

  4.提出全区社会固定资产投资规模、资金投向和相关措施、建议，编制全区固定资产计划及重点建设项目计划；按管理权限审批基本建设项目，会签技术改造项目；向上级主管部门推荐申贷各类建设资金项目，并指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用方向。

  5.研究提出全区利用外资的发展规划、总量平衡和结构优化的目标与措施。审批并组织编制和上报利用外资、引进项目计划；参与组织重大外资引进活动，引导投资方向。

  6.搞好市场监测预测，协调相关部门制定全区第三产业发展规划和重点市场发展规划；负责债券项目的申报与管理。

  7.推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  8.会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和申报列为市重点建设项目的名单；接受省、市重点办的指导，协助做好省、市、区重点建设项目的协调和服务工作；检查区重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告；会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作；管理区重点建设项目的招标投标工作；检查督促区重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实；配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查；参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作；草拟与区重点建设项目有关的规章制度、政策和法规性文件。

  9.研究提出能源发展战略的建议，组织实施能源发展规划和产业政策；参与成品油（石油）、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准；按国家、省、市、区政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

  10.贯彻执行国家、省、市有关物价方面的法律、法规、方针、政策;负责国务院及国务院价格主管部门、省政府及省政府价格主管部门和市政府及市政府价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案在全区的实施；负责核发和管理全区行政、事业性收 费和重要经营性收费许可证，定期组织审验。负责对实行市场调节价的商品和服务价格进行间接管理； 组织全区价格监督检查工作，建立健全区价格信息网络。

  11.做好全区科学、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展计划的衔接平衡。

  12.承担区国防动员委员会经济动员办公室的相关职能。

  13.做好我区鄱阳湖生态经济区建设和沿江开发工作的相关政策研究、综合协调服务等工作。

  14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区发改委共有预算单位1个；浔阳区重大项目推进中心属于下属单位没有独立核算。委本级编制数26人，其中行政编制17人，全部补助事业编制9人；其中在职实有人数26人，包括行政人员17人，全部补助事业人员9人；退休人数16人。

第二部分  浔阳区发改委2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额为1331.45万元，较上年增加35%。其中：财政拨款收入600.69万元，较上年减少16.97%，上年财政拨款结转730.76万元，较上年增加178.09%。

  (二)支出预算情况

2022年支出预算总额为600.69万元。一般公共预算基本支出315.69万元和项目支出285万元。其中一般公共预算基本支出：1、在职人员工资福利支出合计：267.64万元，较上年减少43.68%。其中基本工资106.22万元，津贴补贴：48.63万元，绩效工资24.30万元，住房公积金39.87万元，社会保障缴费：48.33万元，其他工资福利支出：0.29万元。2、退休人员支出合计：0.72万元.3、公用支出37.33万元。4、资本性固定资产货物支出：10万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年财政支出一般公共服务599.97万元，社会保障和就业支出0.72万，较上年679.93万元有所下降79.96万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元，无支出安排。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  47.33 万元，比2021年预算减少  172.19   万元，下降  78 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  10 万元，其中:政府采购货物预算  10万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0    辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车  0辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:   0                。

(九)浔阳区发改委项目情况说明

1.天然气储备能力社会化保供经费项目

  1）项目概述：为积极响应国家政策，完善天然气储气设施建设、保障天然气安全稳定供应。

  2）立项依据：根据江西省天然气产供销体系建设及供应保障协调工作组《关于2019年储气设施建设运行指导意见的通知》(赣发改电[2019]184号)和《关于加快推进储气设施建设工作的通知》（赣发改电[2019]142号）精神，确保民生用气需要。

  3）实施主体：九江市浔阳区发展和改革委员会和江西省鄱阳湖液化天然气有限公司。

  4）实施方案：按照下达我区3天储气任务8万立方米的目标，以保障我区项目

工作顺利稳步推进。

　　　　 5）实施周期：2022年

  6）年度预算安排：预算安排15万元。

  7）绩效目标和指标：见附表二

十、《部门整体支出绩效目标表》

发改委部门整体支出绩效目标表.xlsx

十一、《重点项目绩效目标表》

发改委重点项目支出绩效目标表.xlsx

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区发改委“三公”经费一般公共预算安排0.45万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0.45万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  浔阳区发改委2022年预算表

(详见附表一)

第四部分  名词解释

一、收入科目

  (一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　(一)基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资，机关工人的岗工资事业单位工作人员的岗位工资

 　　 (二)津贴补贴：反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗痊性津贴等。

　　  (三)办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书记杂志等支出。

 　　 (四)印刷费：反映单位的印刷费支出

　　  (五)交通费：反映单位车船等各类交通工具的租用费

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发改委2022年部门预算表.xls

发改委重点项目支出绩效目标表.xlsx

发改委部门整体支出绩效目标表.xlsx