九江市浔阳区发展和改革委员会

2024年度部门整体支出绩效评价报告

浔诚会绩评字[2025]**号

为了深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)及《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8 号)、《浔阳区财政局关于开展2025年度预算绩效管理评价工作的通知》(浔财绩〔2025〕2号)文件精神,建立科学、合理的预算绩效评价管理体系,提高财政资源的配置和使用效率,九江市浔阳区财政局组织开展了2025年财政重点绩效评价工作,我们作为第三方绩效评价中介机构,承担了九江市浔阳区发展和改革委员会(以下简称“区发改委”)2024年度部门整体支出绩效评价工作;区发改委应对其提供的部门整体支出绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责;我们的责任是对区发改委2024年度部门整体支出发表绩效评价意见。经前期调研、方案制定、现场调研取数、绩效分析等环节,从部门决策、部门管理、部门产出、效益四个方面进行了绩效评价,现报告如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1.部门主要职责职能

九江市浔阳区发展和改革委员会具体职责如下:

(1)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(2)负责监测全区宏观经济和社会发展态势。

(3)承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作。

(4)承担规划全区重大建设项目和生产力布局的有关工作。

(5)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

(6)推进经济结构战略性调整。

(7)组织拟订全区综合性产业政策。

(8)承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作。

(9)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

(10)组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划。

(11)推进全区可持续发展战略。

(12)组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

(13)研究提出全区能源消费总量控制目标的建议。

(14)起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。

(15)研究提出能源发展战略的建议。

(16)协助市级主管部门对煤炭、成品油(石油)、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理。

(17)贯彻执行国家、省、市有关价格方面的法律、法规和方针、政策。

(18)负责国家、省、市下达的价格改革和价格调整方案在全区范围内实施。

(19)会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。

2.部门组织架构

九江市浔阳区发展和改革委员会,统一社会信用代码11360403598883935K,机构性质:机关;负责人:沈强;机构地址:九江市浔阳区长虹大道66号;区发改委内设3个机构,分别为优化营商环境服务中心、社会发展综合股、价格能源股。

3.人员编制情况

区发改委年末在职实有人员19名,比上年增加8人,增长72.73%。按经费供给方式分:财政拨款开支人员19人,比上年增加8人,增长72.73%。其中:公务员7人,与上年持平;参照公务员法管理人员0人,比上年减少4人,下降100.00%,事业管理人员和专业技术人员12人,比上年增加12人。

4.资产配置情况

区发改委2024年末资产账面原值为36.30万元。其中:房屋和构筑物(仓储用房)1万元、家具和用具9.82万元、电子设备25.48万元。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务

在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面落实上级和区委、区政府指示要求,紧扣全区经济社会发展大局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,充分发挥发改委在宏观经济调控、项目投资管理、产业发展引导等方面的职能作用,确保全区经济运行在合理区间,各项经济指标稳步增长,为全区经济社会持续健康发展提供坚实支撑。

(三)     当年部门年度整体支出绩效目标

1.聚焦主责主业,推动经济发展

(1)加快项目建设,切实发挥投资拉动作用。2024年,区发改委共审批48个项目、备案167个项目,总投资约46亿元。全年累计完成投资54.1亿元,投资完成率100.6%。开工项目55个,已入统项目39个,入统率72.73%。竣工项目21个,竣工率105%。积极主动做好国家扶助资金争取工作,截止目前,获得中央预算内资金项目3个共2222万元。申报专项债项目10个,获得资金5.79亿元。

(2)优化产业结构,助力经济高质量发展。2024年1-11月份在库78家规上服务业企业营业收入51.89亿元,增速4.1%;新增规上服务企业6家;新增3家“市级现代服务业龙头企业”(全市6家)、“省级现代服务业龙头企业”(全市2家);组织3家获得首批“江西省数字经济财政资金项目”资金230万元;获九江市服务业专项奖励资金96万元;兑现服务业各类奖励近400万元。3家企业申报“获得全市首批数字化转型服务机构白名单”。

2.深化改革创新,优化发展环境

(1)聚焦绿色转型,深入推进生态文明建设。积极推动大规模设备更新和消费品以旧换新,浔阳区通过市级审核储备设备更新项目48个,总投资15.03亿元。申报成功超长期国债资金1005万元,可支持更新67部老旧民用电梯。积极稳妥开展碳达峰碳中和工作,制定《浔阳区2024年能耗管控工作要点》。联合区统计局、区工信局、九江市供电公司对我区近50家企业开展节能情况自查工作。全面完成全区2024年度“两高”项目摸排。全区所有重点用能企业全部按时按质报送“一档案三清单”,能源状况报告核查工作也已顺利完成。全力挖掘我区生态文明建设方面的典型示范案例。《浔阳:探索长江生态保护检察监督新模式》《“两湖”重生记—浔阳内湖治理和城市共生实践》两个案例成功推荐到江西省发改委内刊《江西生态文明》杂志进行广泛推广。今年5月成功举办以“绿色转型,节能攻坚”为主题的全国节能宣传周和“全国生态日”活动。

(2)优化服务水平,不断打造一流营商环境。印发《关于开展2024年全区“一对一,一对多”企业帮扶活动的通知》,截止11月份,走访市场主体数共计14732家,收集诉求或问题共461个。会同街道对办事企业进行满意度回访,6月开始开展“办事企业”满意度回访企业1691家,满意度99.3%。积极响应企业诉求,及时转办到相关单位解决问题,通过召开企业问题协调会,沟通对接责任单位及时解决问题和深入企业回访等方式,提升企业获得感。开展“江西营商环境日”宣传活动,江西营商“赣赢”平台整版报道浔阳区“浔阳风正满 营商赴一流”,通过政企座谈会、现场主题活动等方式,进一步提升企业和群众对惠企政策的知晓度和对营商环境的感知度。与各部门联合出台《2024年浔阳区优化营商环境新一轮指标对标提升举措》,对市场准入、获取经营场所、劳动就业、金融服务等13个领域提出具体任务与要求。

3.强化民生保障,增进群众福祉

(1)做优民生事业,满足群众美好生活需要。价格管理服务更加完善。对2家国企停车场进行价格核定,为1家民办普惠性幼儿园进行收费标准备案;贯彻落实规范电动自行车充电收费政策,制定《浔阳区规范电动自行车充电市场价格秩序降低电动自行车充电成本实施方案》。价格监测服务更加强劲。对浔阳城区66项人民生活必需品和部分粮油价格进行专项监测,维护特殊时期居民生活必需品市场价格基本稳定。价格认定服务更加凸显。办理涉嫌刑事价格认定案件184件,涉案标的金额135.9万元;办理纪委案件2件,金额2.726万元;办理成本核算案件1件,金额4万元;办理价格调解案件350件,金额651万元。

(2)深化政务公开,加快推进数字政府建设。深入推进基层政务公开“两化”建设。五街道和试点社区的线下专区已按要求全部部署完成,在全市首个实现全覆盖。做好“浔阳区人民政府发布”微信公众号运维,累计发文1559篇。科学有效发挥网站问政服务效能。中国浔阳网全年共发布动态类信息 1641 条,其中浔阳要闻320条,部门工作503条,街道动态449条,省市转截要闻143条,国务院转载信息226条,公告公示196条;更新专题专栏类信息142条;回应关切信息30条;政民互动栏目收到网民信件17件,回复17件,回复率100%,满意率100%。推动政务系统上云。完成浔城志警、智慧社区、环保大数据平台、综治管理平台、基层治理平台五大系统上云。推广应用“赣政通”平台,全区“赣政通”激活人数3478人,工作群986个,活跃工作群79个,日均活跃率90%以上。

(3)强化专项整治,确保项目建设依法依规。按照省市区要求,在全区持续开展基层工程建设领域腐败和不正之风问题专项整治工作,印发了《关于开展基层工程项目专项整治工作方案》,建立了项目清单,明确整治任务,围绕项目决策、审批、招标采购、建设监管、竣工验收、资金管理和使用等六大方面深入排查项目问题。共排查项目502个,其中400万(含)以上项目112个,400万以下项目390个,查找问题110个,已全部整改完成。并按照省市文件精神,结合浔阳实际,出台了《浔阳区小额工程项目管理实施细则(试行)》,从项目谋划储备、审批、实施各个阶段,加强和规范了工程建设项目全流程的监管。

(四)     当年部门预算安排及执行情况

2024年年初财政拨款预算总额为1,049.31万元,年中预算追加3,950.95万元,全年预算数为5,000.26万元,冻结指标123.73万元,全年可执行指标4,876.53万元,全年预算执行数为990.32万元,全年预算执行率20.31%,具体数据如下:

二、评价工作开展情况

(一)评价的目的和思路

1. 评价的目

本次绩效评价将围绕区发改委的部门职能职责,从宏观层面把握区发改委2024年度部门整体的职能履行情况。通过全面梳理区发改委整体目标设置、资金资源统筹配置、部门管理效率、成本控制、履职效能、可持续发展能力、满意度等方面的情况,发现问题,进而有针对性地提出改进措施和建议来改善预算部门的财政支出管理,优化资源配置及提高公共服务水平。

(二)评价方法和指标体系

1.评价方法

本次评价综合采用资料核查、财务核查、深度访谈、问卷调查、实地核查等多种形式,采取以定量评价为主,定性评价为辅的方式,并根据区发改委部门职能职责的实际情况和支出特点,结合成本效益分析法、比较法、公众评判法、统计计算法等多种分析方法,全方位、多角度地实施评价。

2.指标体系

本次部门绩效评价结合区发改委部门职责特点,按照江西省财政厅《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》赣财绩〔2022〕9号文件要求,设置4个一级指标(部门决策、部门管理、部门产出、效益);13个二级指标(部门规划计划、绩效目标、资金配置、资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益);若干三级指标。具体详见附件绩效评价指标体系及评分表。

绩效评价指标分值权重。一级指标决策、过程、产出、效益分值权重分别为:10%、20%、35%、35%;二级、三级指标以各级评价指标对实现绩效目标的关键程度,确定各评价指标的分值权重。

本次绩效评价采用百分制,各项指标依据其指标权重确定分值,最终得分由各项评价指标得分加总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

(3)绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

(1)与区财政局进行评价前沟通,了解区发改委部门整体支出预算情况、评价目的和要求等相关内容。

(2)与区发改委进行评价前沟通与调研,初步了解区发改委部门整体支出的基本情况,协助进行相关材料的准备工作。

(3)成立绩评组,组织评前研讨会议,分析区发改委部门整体支出具体情况、学习制度文献,确认评价指标体系框架,制定并不断完善绩效评价工作方案。

(4)根据区发改委部门整体支出实际情况制定材料清单及评价相关表格与文档模板。

2.组织实施阶段

(1)获取基础数据和部门履职相关文件,并予以抽查核实,比较分析2024年度预算、决算、国库集中支付系统统计数据和财务账目;查阅2024年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件,实地查看,与部门内部各职能科室进行访谈交流等,修订完善具体的评价指标。

(2)对部门提供的评价材料及自评报告,结合评价组收集整理的补充资料及现场访谈情况进行综合分析、归纳汇总,对部门整体支出绩效情况进行打分。

3.撰写报告阶段

按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告,与部门、委托方充分沟通意见后出具绩效评价报告,整理工作底稿、评价报告等有关资料,建立工作档案,以备存查。

三、评价总体结论

运用评价组设计的评价指标体系及评分标准,经综合和评价,通过基础数据填报、现场核查、问卷调查和访谈获取的数据,评价组对区发改委2024年度部门整体支出进行了独立、客观的评价,绩效评价总体综合评分87.45分,绩效评价为“良”。按一级指标分类汇总结果如下表:

四、部门整体支出绩效实现情况

(一)部门决策完成情况

1.部门决策(分值10.00分,评价得分4.50分)

1.1部门规划计划(分值3.50分,评价得分0.50分)

1.1.1中长期规划明确性(分值2.00分,评价得分0.00分)

区发改委未提供部门中长期规划资料,经询问工作人员也不清楚部门具体规划。

本项指标分值2.00分,评价得分0.00分。

1.1.2年度工作计划明确性(分值1.50分,评价得分0.50分)

区发改委未提供2024年工作计划资料;通过2024年部门决算分析报告,我们了解了相关工作成果。

本项指标分值1.50分,因工作计划不明确扣1分,评价得分0.50分。

1.2绩效目标(分值3.00分,评价得分1.50分)

1.2.1绩效目标合理性(分值1.50分,评价得分0.50分)

区发改委制定了2024年度重点工作绩效目标,包含数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益及可持续影响指标,但部门工作要点未完整在部门整体支出绩效目标设置中得到体现,区发改委绩效目标指标设置的完整性及相关性不足。

本项指标分值1.50分,因部分指标设置完整性及相关性不足,扣1分,评价得分0.50分。

1.2.2绩效指标明确性(分值1.50分,评价得分1.00分)

区发改委制定的2024年重点工作绩效目标与2024年重点工作内容的衔接力度不够,部门年度工作任务数或计划数在绩效目标设置中未完全相对应。

本项指标分值1.50分,因部分指标设置完整性及相关性不足,扣0.5分,评价得分1.00分。

1.3资金配置(分值3.50分,评价得分2.50分)

1.3.1预算编制科学性(分值2.00分,评价得分1.00分)

区发改委2024年部门年初预算1,049.31万元、年中追加预算3,827.22万元,年度预算调整率364.74%,年度预算调整率过高,预算编制的科学性不足。

本项指标分值2.00分,因年度预算调整率大于70%扣0.5分,预算编制不科学扣0.5分,评价得分1.00分。

1.3.2资金分配合理性(分值1.50分,评价得分1.50分)

区发改委资金分配依据充分,与年度重点工作目标基本一致,分配结果基本合理。

本项指标分值1.50分,评价得分1.50分。

(二)     部门管理完成情况

2.部门管理(分值20.00分,评价得分13.50分)

2.1资金管理(分值4.00分,评价得分1.50分)

2.1.1支出预算执行率(分值2.00分,评价得分0分)

区发改委2024年部门预算下达数4,876.53万元,支出预算完成数990.32万元,实际预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)*100%=990.32/4,876.53*100%=20.31%。

本项指标分值2.00分,实际预算完成率支出预算完成率<80%,扣2.00分,评价得分0.00分。

2.1.2资金使用合规性(分值2.00分,评价得分1.50分)

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续。存在部分项目资金被用于职工福利,如优化营商环境,涉案物品价格鉴定、价格监测工作经费等项目经费被用于生日蛋糕、电影卡等。

本项指标分值2.00分,根据评分标准扣0.50分,评价得分1.50分。

2.2预算管理(分值6.00分,评价得分6.00分)

2.2.1管理制度健全性(分值4.00分,评价得分4.00分)

区发改委根据部门预算绩效管理制度,按时编报了绩效目标、开展了绩效自评;会计核算基本规范。

本项指标分值4.00分,评价得分4.00分。

2.2.2预决算信息公开性(分值2.00分,评价得分2.00分)

区发改委部门预算,2024年决算、绩效管理信息已按照规定的内容和时限要求公开。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

2.3政府采购管理(分值3.00分,评价得分0分)

2.3.1政府采购节支率(分值3.00分,评价得分0分)

区发改委2024年政府采购预算数15万元,实际政府采购金额0.58万元,政府采购节支率=(政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数*100%=(15-0.58)/15*100%=96.13%。

本项指标分值3.00分,区发改委2024年政府采购节支率96.13%,超10%,扣3分,评价得分0分。

2.4资产管理(分值5.00分,评价得分4.00分)

2.4.1资产管理规范性(分值3.00分,评价得分2.00分)

2024年区发改委除市本级未进行盘点固定资产。资产使用基本规范,不存在未经批准擅自出租、出借资产行为,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为,未发生无因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;资产管理基本规范。

本项指标分值3.00分,因市本级2024年固定资产未进行盘点,扣1.00分,评价得分2.00分。

2.4.2固定资产利用率(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年固定资产36.30万元,实际在用固定资产总额36.30万,固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%=100%。

本项指标分值2.00分,固定资产利用率大于90%,评价得分2.00分。

2.5组织实施(分值2.00分,评价得分2.00分)

2.5.1管理制度健全性(分值2.00分,评价得分2.00分)

区发改委根据部门各职能制定了相应的业务管理制度及财务管理制度,各项管理制度均合法、合规、完整。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

(三)     部门产出完成情况

3.1产出数量(分值12.00分,评价得分11.45分)

3.1.1项目建设服务(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年度计划审批48个项目,实际完成48个;计划备案167个项目,实际完成167个;项目审批/备案完成率均为100%。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

3.1.2产业结构优化(分值1.00分,评价得分0.45分)

计划发放奖励资金1,021.64万元,实际发放462.16万元,发放引导产业优化奖励资金完成率=462.16/1021.64=45.24%。

本项指标分值1.00分,根据产业优化奖励资金发放比例,扣0.55分,评价得分0.45分。

3.1.3绿色转型工作(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年区发改委审核更新项目48个,实际完成审核48个;计划检查节能企业50家,实际完成检查50家;市级审核储备设备更新项目完成率及企业节能检查完成率均为100%。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

3.1.4优化营商环境(分值1.00分,评价得分1.00分)

2024年计划走访市场主体14,000家,实际完成14,732家,市场主体走访完成率105.23%。

本项指标分值1.00分,评价得分1.00分。

3.1.5强化民生保障(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024区发改委计划完成价格管理服务项目3个,实际完成3个,价格管理服务完成率100%;

计划完成价格、成本案件150件,实际完成184件,价格、成本案件办理完成率122.67%。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

3.1.6数字政府建设(分值3.00分,评价得分3.00分)

2024年区发改委计划部署的线下专区数量5个,实际完成部署5个,街道和试点社区的线下专区部署率100%;

全年计划发布信息1,500条,实际发布1,641条,政府信息发布率109.40%;

全年收到群众提出问题17项,回复17项,政民互动回复率100%。

本项指标分值3.00分,评价得分3.00分。

3.1.7工程建设领域腐败和不正之风问题专项整治(分值1.00分,评价得分1.00分)

2024年区发改委计划排查项目数500个,实际完成排查502个,基层工程建设领域项目排查完成率100.40%。

本项指标分值1.00分,评价得分1.00分。

3.2产出质量(分值11.00分,评价得分11.00分)

3.2.1项目服务工作质量(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年区发改委项目审批和备案工作均按照流程和审核要素进行,项目审批工作达标率和项目备案工作达标率均为100%。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

3.2.2产业优化工作质量(分值1.00分,评价得分1.00分)

2024年区发改委对奖补对象企业进行了严格审核,奖励资金发放合规率100%。

本项指标分值1.00分,评价得分1.00分。

3.2.3绿色转型工作质量(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年区发改委针对储备设备更新项目严格按照标准进行审批,对企业的节能工作对标对表进行,设备更新审核工作合格率及节能检查工作合格率均为100%。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

3.2.4优化营商环境工作质量(分值1.00分,评价得分1.00分)

2024年区发改委积极走访各类市场主体,深入了解并收集市场主体的问题和诉求。

本项指标分值1.00分,评价得分1.00分。

3.2.5民生保障工作质量(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年区发改委较好的完成全年价格管理、价格、成本审查案件工作,无投诉。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

3.2.6数字政府建设工作质量(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年线下专区按照数字政府建设工作方案和要求实施,相关信息按照政府信息公开制度合规发布。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

3.2.7工程建设领域专项整治工作质量(分值1.00分,评价得分1.00分)

2024年区发改委基层工程项目排查出的问题均完成整改。

本项指标分值1.00分,评价得分1.00分。

3.3产出时效(分值6.00分,评价得分6.00分)

2024年区发改委项目服务、产业优化、绿色转型、优化营商环境、民生保障、数字政府建设、工程建设领域整治各项工作均能够按时完成。

本项指标分值6.00分,评价得分6.00分。

3.4产出成本(分值6.00分,评价得分6.00分)

3.4.1在职人员控制率(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年区发改委年末在职人员数19名、编制数19名,在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*100%=100%。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

3.4.2“三公经费”控制率(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年部门本年度“三公经费”实际支出数0万元,2024年“三公经费”预算安排数0万元;2024年三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)=0%。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

3.4.3“公用经费”控制率(分值2.00分,评价得分2.00分)

2024年预算安排公用经费总额32.33元,实际支出公用经费总额32.33万元,“公用经费”控制率=100%。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

(四)     部门效果完成情况

4.1项目效益(分值35.00分,评价得分35.00分)

4.1.1经济效益(分值8.00分,评价得分8.00分)

2024年区发改委全年投资完成46亿元,争取国家扶助资金2,000万元,在库78家规上服务业企业营业收入51.89亿元,增速4.1%。

本项指标分值8.00分,评价得分8.00分。

4.1.2社会效益(分值10.00分,评价得分10.00分)

2024年全区新增规上服务企业6家;新增3家“市级现代服务业龙头企业”(全市6家)、“省级现代服务业龙头企业”(全市2家),实现了产业结构优化。

2024年区发改委积极响应企业诉求,及时转办到相关单位解决问题,通过召开企业问题协调会,沟通对接责任单位及时解决问题和深入企业回访等方式,不断提升企业获得感,优化营商环境。

2024年区发改委对浔阳城区66项人民生活必需品和部分粮油价格进行专项监测,维护特殊时期居民生活必需品市场价格基本稳定。

2024年区发改委科学有效发挥网站问政服务效能,政民互动栏目收到网民信件17件,回复17件,回复率100%,满意率100%,积极推动政务信息公开,加强政民互动。

2024年区发改委围绕项目决策、审批、招标采购、建设监管、竣工验收、资金管理和使用等六大方面深入排查项目问题,及时扼杀基层工程建设领域腐败和不正之风。

本项指标分值10.00分,评价得分10.00分。

4.1.3生态效益(分值2.00分,评价得分2.00分)

全面完成全区2024年度“两高”项目摸排。全区所有重点用能企业全部按时按质报送“一档案三清单”,能源状况报告核查工作也已顺利完成。

本项指标分值2.00分,评价得分2.00分。

4.1.4可持续影响(分值6.00分,评价得分6.00分)

2024年区发改委制定《浔阳区2024年能耗管控工作要点》,为推动绿色转型工作提高长效保障机制。联合出台《2024年浔阳区优化营商环境新一轮指标对标提升举措》,持续推动营商环境优化。出台《浔阳区小额工程项目管理实施细则(试行)》,从项目谋划储备、审批、实施各个阶段,加强和规范工程建设项目全流程的监管。

本项指标分值6.00分,评价得分6.00分。

4.1.5满意度(分值9.00分,评价得分9.00分)

4.1.5.1项目申报单位满意度(分值4.50分,评价得分4.50分)

本次绩效评价对项目申报单位进行问卷调查,共收回16份问卷,从审批速度、服务态度、信息透明度、整体满意度等维度统计的满意率为100%。

本项指标分值4.50分,评价得分4.50分。

4.1.5.2市场主体满意度(分值4.50分,评价得分4.50分)

本次绩效评价对市场主体进行问卷调查,共收回23份问卷,从走访调研频率、帮助程度、问题解决效率、整体满意度等维度统计的满意率为100%。

本项指标分值4.50分,评价得分4.50分。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1.绩效目标完整性与相关性欠缺。预算绩效系统中填报的产出指标未全面涵盖部门整体支出绩效情况,绩效目标制定未全面梳理部门核心职能与年度重点工作,导致绩效目标与工作任务的关联性不足。

2.预算编制准确性不足。预算支出预算执行率偏低,部分项目进度滞后,如24年中央重点生态功能区专项资金、24年流域生态补偿资金等,导致项目资金无法及时拨付使用;政府采购节支率超高,政府采购节支率达96.13%,远超10%的合理范围,政府采购预算编制不够精准,导致预算金额与实际采购金额偏差过大。

(二)     改进的方向和具体措施

1.以“职能 -任务-目标”深度绑定为核心方向,构建系统化绩效目标体系。前期由办公室牵头,联合业务部门梳理部门核心职能与年度重点工作,形成任务清单;明确目标需涵盖数量、质量等五大维度,且与任务清单直接对应,同时建立“科室初审-财务科复审-领导小组终审”三级审核机制,杜绝目标与任务脱节,确保绩效目标全面覆盖部门履职重点,为预算执行与评价提供清晰指引。

2.针对政府采购节支率远超合理范围的情况,合理编制政府采购预算,结合实际需求确定采购内容;对项目进度滞后问题,立项时明确月度进度、资金拨付节点,落实责任人并实行双周调度,进度与绩效挂钩以保障资金及时使用;每季度复盘预算执行,区分主客观因素整改,允许因客观原因调整预算,逐步将采购节支率控制在合理区间,提升预算精准度与执行效率。