2024年1-3月份浔阳区预算执行分析

2024年1-3月份浔阳区财政预算执行情况

一、财政收支基本情况

(一)收入基本情况

(1)公共财政预算收入情况

2024年1-3月份,全区共组织财政收入86,909万元,同比增长1.2%,增收993万元,地方财政一般预算收入完成17,932万元,同比增长4.7%。税收收入完成83,342万元,税收收入占财政收入的比重为95.9%。

1、财政收入分部门完成情况

(1)税务完成63,342万元,同比下降0.6%;

(2)财政完成3,567万元,同比增长69.7%。

2、财政收入分级次、分税种完成情况

(1)上划中央收入完成54,885万元,同比增收752万元,同比增长1.4%。其中:上划中央“两税”完成43,716万元,同比增收2,033万元,同比增长4.9%;上划中央企业所得税完成8,460万元,同比减收271万元,同比下降3.1%;上划中央个人所得税完成2,709万元,同比减收1,011万元,同比下降27.2%。

(2)上划省级收入完成6,084万元,同比减收457万元,同比下降7%。其中:上划省级增值税完成3,855万元,同比减收184万元,同比下降4.6%;上划省级企业所得税完成1,675万元,同比减收71万元,同比下降4.1%;上划省级个人所得税完成542万元,同比减收202万元,同比下降27.2%;上划省级环境保护税完成12万元,与去年同期持平。

(3)上划市级收入完成8,008万元,同比减收111万元,同比下降1.4%。其中:增值税完成3,990万元,同比增收222万元,同比增长5.9%;企业所得税完成1,433万元,同比减收197万元,同比下降12.1%;个人所得税完成506万元,同比减收188万元,同比下降27.2%;城市维护建设税完成1,466万元,同比增收37万元,同比增长2.6%;城市教育费附加完成613万元,同比增收16万元,同比增长2.7%;

(4)地方收入完成17,932万元,同比增收810万元,同比增长4.7%。其中:

增值税完成5,005万元,同比减收651万元,同比下降11.5%;

企业所得税完成2,475万元,同比增收31万元,同比增长1.2%;

个人所得税完成759万元,同比减收283万元,同比下降27.3%;

城市维护建设税完成2,199万元,同比增收58万元,同比增长2.7%;

房产税完成1,392万元,同比增收78万元,同比增长5.9%;

印花税完成788万元,同比减收62万元,同比下降7.3%;

城镇土地使用税完成694万元,同比减收131万元,同比下降15.9%;

土地增值税完成1,614万元,同比增收1,049万元,同比增长185.7%;

耕地占用税完成23万元,同比净增长;

环境保护税完成29万元,同比增收1万元,同比增长3.6%;

其他各项收入完成2,954万元,同比增收1,448万元,同比增长96.1%,其中:罚没收入完成106万元,同比增收14万元,同比增长15.4%;行政性收费收入完成385万元,同比减收82万元,同比下降17.6%;城市教育费附加完成920万元,同比增收24万元,同比增长2.7%;残疾人就业保障金收入完成67万元,同比增收56万元,同比增长499.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1,015万元,同比增收979万元,同比增长2743.6%;政府住房基金收入完成461万元,同比净增长。

3、税收收入分产业和分行业完成情况

第二产业完成14,075万元,同比下降9.4%,占税收收入的16.8%;第三产业完成69,263万元,同比增长1.5%,占税收收入的83.1%;其中:批发零售业完成46,685万元,同比增长0.4%;交通运输仓储及邮政业完成452万元,同比增长133%;住宿和餐饮业完成254万元,同比增长56.8%;信息传输、软件和信息技术服务业完成587万元,同比增长1.9%;金融业完成6,635万元,同比下降43.4%;房地产业完成10,761万元,同比增长149.4%;租赁和商务服务业完成1,515万元,同比下降30.5%;科学研究和技术服务业完成724万元,同比增长10.4%;水利、环境和公共设施管理业完成177万元,同比下降20.6%;居民服务、修理和其他服务业完成206万元,同比增长5.1%;教育完成291万元,同比下降27.6%;卫生和社会工作完成503万元,同比增长3.3%;文化、体育和娱乐业完成106万元,同比下降15.9%;公共管理、社会保障和社会组织完成272万元,同比下降42.9%;其他行业完成95万元,同比增长163.9%。

(二)财政支出基本情况

(1)公共财政预算支出情况

1-3月份,全区公共财政预算支出40,602万元,同比增长16%,分科目支出情况是:

一般公共服务支出4,567万元,同比增长7.1%;

国防支出303万元,同比增长10000%;

公共安全支出218万元,同比下降50.7%;

教育支出8,038万元,同比增长41.8%;

科学技术支出106万元,与去年同期持平;

文化旅游体育与传媒支出808万元,同比增长116.6%;

社会保障和就业支出5,276万元,同比下降21.3%;

卫生健康支出4,889万元,同比下降13.5%;

节能环保支出201万元,同比下降27.4%;

城乡社区事务支出4,052万元,同比下降17.8%;

农林水支出326万元,同比增长6.2%;

交通运输支出356万元,同比净增长;

资源勘探信息等支出255万元,同比下降42.7%;

商业服务业等支出262万元,同比净增长;

金融支出1万元,同比净增长;

住房保障支出6,431万元,同比增长35.2%;

灾害防治及应急管理支出221万元,同比下降68.9%;

其他支出1万元,同比下降91.7%;

债务付息支出4,291万元,同比净增长。

(2)政府性基金预算支出情况

1-3月份,全区政府性基金预算支出22,401万元:其中国家电影事业发展专项资金安排的支出4万元,国有土地使用权出让收入安排的支出12,294万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6,831万元,彩票公益金安排的支出11万元,债务付息支出3,261万元。

(3)国有资本经营预算支出情况

1-3月份,全区国有资本经营预算支出19万元:其中解决历史遗留问题及改革成本支出19万元。