2025年1-11月份浔阳区财政预算执行情况分析

一、财政收支基本情况

(一)收入基本情况

(1)公共财政预算收入情况

2025年1-11月份,全区共组织财政收入283,646万元,同比增长6.2%,增收16,474万元。一般公共预算收入完成86,671万元,占年初预算的107%,同比增长27.8%。其中:税收完成80,061万元,同比增长41.8%;非税完成6,610万元,同比下降41.6%,一般公共预算收入税财比92.4%。

1、财政收入分部门完成情况

(1)税务完成277,036万元,同比增长8.3%;

(2)财政完成6,610万元,同比下降41.6%。

2、财政收入分级次、分税种完成情况

(1)上划中央收入完成150,612万元,同比减收280万元,同比下降0.2%。其中:上划中央消费税完成71,779万元,同比增收2,628万元,同比增长3.8%;上划中央增值税完成39,936万元,同比减收3,338万元,同比下降7.7%;上划中央企业所得税完成29,219万元,同比增收923万元,同比增长3.3%;上划中央个人所得税完成8,440万元,同比减收994万元,同比下降10.5%;上划中央城市维护建设税完成36万元,同比减收11万元,同比下降23%;上划中央车辆购置税完成1,159万元,同比增收469万元,同比增长67.8%;上划中央其他税收完成43万元,同比增收42万元,同比增长5616%。

(2)上划省级收入完成20,308万元,同比减收246万元,同比下降1.2%。其中:上划省级增值税完成11,981万元,同比减收1,001万元,同比下降7.7%;上划省级企业所得税完成5,826万元,同比增收205万元,同比增长3.6%;上划省级个人所得税完成1,688万元,同比减收199万元,同比下降10.5%;上划省级资源税538万元,同比净增长;上划省级环境保护税完成262万元,同比增收198万元,同比增长307.5%;上划省级其他税收13万元,同比净增长。

(3)上划市级收入完成26,055万元,同比减收1,872万元,同比下降6.7%。其中:上划市级增值税完成11,345万元,同比减收1,153万元,同比下降9.2%;上划市级企业所得税完成5,381万元,同比增收295万元,同比增长5.8%;上划市级个人所得税完成1,575万元,同比减收185万元,同比下降10.5%;上划市级城市维护建设税完成4,026万元,同比减收34万元,同比下降0.8%;上划市级车船税完成2,325万元,同比减收350万元,同比下降13.1%;上划市级契税完成1,391万元,同比减收456万元,同比下降24.7%;上划市级其他税收完成12万元,同比净增长。

(4)地方收入完成86,671万元,同比增收18,873万元,同比增长27.8%。其中:

增值税完成16,610万元,同比减收1,184万元,同比下降6.7%;

企业所得税完成8,213万元,同比增收183万元,同比增长2.3%;

个人所得税完成2,363万元,同比减收279万元,同比下降10.5%;

资源税完成1,255万元,同比净增长;

城市维护建设税完成6,009万元,同比减收38万元,同比下降0.6%;

房产税完成7,470万元,同比增收1,677万元,同比增长29%;

印花税完成3,270万元,同比减收1,054万元,同比下降24.4%;

城镇土地使用税完成13,542万元,同比增收5,239万元,同比增长63.1%;

土地增值税完成20,692万元,同比增收17,326万元,同比增长514.7%;

耕地占用税完成6万元,同比减收17万元,同比下降74.3%;

环境保护税完成612万元,同比增收462万元,同比增长307.6%;

其他税收完成18万元,同比净增长;

非税收入完成6,610万元,同比减收4,716万元,同比下降41.6%,其中:罚没收入完成1,162万元,同比增收11万元,同比增长1%;行政性收费收入完成795万元,同比减收109万元,同比下降12%;城市教育费附加收入完成2,561万元,同比增收9万元,同比增长0.3%;残疾人就业保障金收入完成1,422万元,同比减收212万元,同比下降13%;国有资源(资产)有偿使用收入完成510万元,同比减收3,853万元,同比下降88.3%;政府住房基金收入完成22万元,同比减收700万元,同比下降96.9%;其他收入完成138万元,同比净增长。

3、税收收入分产业和分行业完成情况

第二产业完成69,339万元,同比增长13.1%;第三产业完成208,042万元,同比增长6.8%;其中:批发零售业完成109,387万元,同比下降0.3%;交通运输仓储及邮政业完成1,717万元,同比下降4.0%;住宿和餐饮业完成863万元,同比增长4.1%;信息传输、软件和信息技术服务业完成1,264万元,同比下降0.6%;金融业完成23,010万元,同比下降21.5%;房地产业完成37,284万元,同比增长35.1%;租赁和商务服务业完成14,878万元,同比增长56.9%;科学研究和技术服务业完成6,494万元,同比增长33.2%;水利、环境和公共设施管理业完成692万元,同比下降0.9%;居民服务、修理和其他服务业完成3,088万元,同比增长6.8%;教育完成1,235万元,同比增长42.8%;卫生和社会工作完成3,912万元,同比增长105.4%;文化、体育和娱乐业完成878万元,同比增长49.3%;公共管理、社会保障和社会组织完成2,356万元,同比下降0.4%;其他行业完成984万元,同比增长76%。

(2)政府性基金预算收入情况

1-11月份,我区基金收入实现17,095万元:其中国有土地使用权出让收入14,441万元,城市基础设施配套费收入6万元,其他政府性基金专项债务对应项目专项收入2,648万元。

(二)财政支出基本情况

(1)公共财政预算支出情况

1-11月份,全区公共财政预算支出113,750万元,同比增长5%,分科目支出情况是:

一般公共服务支出13,241万元,同比下降6.2%;

国防支出20万元,同比下降96.4%;

公共安全支出661万元,同比下降2.4%;

教育支出23,613万元,同比增长3%;

科学技术支出3,404万元,同比增长277.8%;

文化旅游体育与传媒支出857万元,同比下降44.9%;

社会保障和就业支出24,530万元,同比增长36.2%;

卫生健康支出11,375万元,同比下降6.9%;

节能环保支出3,300万元,同比下降26.6%;

城乡社区事务支出16,814万元,同比增长30.7%;

农林水支出2,418万元,同比增长196.7%;

交通运输支出400万元,同比增长12.4%;

资源勘探信息等支出937万元,同比增长68.5%;

商业服务业等支出400万元,同比下降14.5%;

住房保障支出5,925万元,同比下降52.2%;

灾害防治及应急管理支出1,449万元,同比增长35.9%;

债务付息支出4,406万元,同比增长0.3%。

(2)政府性基金预算支出情况

1-11月份,全区政府性基金预算支出50,131万元:其中旅游发展基金支出40万元,国有土地使用权出让收入安排的支出10,675万元,城市基础设施配套费安排的支出9万元,国家重大水利工程建设基金安排的支出120万元,超长期特别国债安排的支出85万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出33,714万元,彩票公益金安排的支出191万元,债务付息支出5,297万元。

(3)国有资本经营预算支出情况

1-11月份,全区国有资本经营预算支出93万元:其中解决历史遗留问题及改革成本支出75万元,其他国有资本经营预算支出18万元。