浔阳区财政局2022年部门预算公开

浔阳区财政局2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区财政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区财政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区财政局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策;拟订地方性财政、税收、财务、会计管理、国有资产监督管理的实施办法和规章制度。

2.参与制定全区各项有关宏观经济措施,提出运用财政政策实施宏观调控的建议;研究全区财政发展战略,拟订和执行全区财政分配办法,编制全区中长期财政规划。

3.编制本级年度预算草案;组织全区预算的执行;编制决算草案;受区政府委托,向区人大报告预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。

4.贯彻执行国家税收法律法规;负责组织实施地方税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则;按照管理权限管理全区地方性税收减免事项。

5.管理和监督各项财政收入;监缴国有资产收益。

6.组织执行《行政单位财政规则》和《事业单位财务规则》;制订全区有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额;管理全区各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议;监管全区政府采购工作。

7.拟订和组织执行社会保障资金的财政管理制度;组织实施对全区社会保障资金使用的财政监督;管理全区财政社会保障支出。

8.管理全区有关政府性基金和行政事业性收费项目的立项及标准;统一管理全区预算外资金和财政专户;编制和执行国债资金还本付息计划。

9.组织执行《企业财务通则》;管理、指导和监督全区各类各行业企业的财务工作;负责国有资产管理的有关工作。

10.管理全区会计工作,贯彻实施会计法令、规章和准则;负责改革现行会计管理体制工作。

11.监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况,提出加强财政管理的措施、建议;组织实施全区财经监督检查工作。

12.组织落实全区性政府采购法规;负责调处政府采购工作中的投诉和纠纷,参与政府采购工作的监督执行。

13.制订全区财政科学研究和教育规划;组织和管理全区财务人员业务培训。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年纳入本部门预算编制范围的是局本级及财政公共资源服务中心。局本级编制人数行政编12人,实有人数11人,行政工勤1人;财政公共资源服务中心编制数34人,实有人数34人。

第二部分  浔阳区财政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年浔阳区财政局收入预算总额为1,259.60万元,比上年预算减少了847.36万元;原因是机构改革国资经营中心已从财政局独立出去;其中:本年财政拨款收入1,257.73万元,上年结转和结余1.87万元。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区财政局支出预算总额为1,259.60万元,占支出预算总额的100%,比上年预算减少了847.36万元,原因是机构改革国资经营中心已从财政局独立出去。

按资金性质划分:一般公共预算财政拨款1,257.73万元,占支出预算总额的99.85%,比上年预算支出减少了849.23万元;上年结转和结余1.87万元,占支出预算总额的0.15%,比上年预算支出增加了1.87万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1,258.77万元,占支出预算总额的99.93%,比上年预算支出减少了629.92万元;社会保障和就业支出0.83万元;占支出预算总额的0.07%,比上年减少了25.91万元。

按支出经济分类划分: 本年工资福利支出575.77万元,占本年支出预算总额的45.71%,比上年预算支出减少了291.79万元;本年商品和服务支出674.75万元,占本年支出预算总额的53.57%,比上年预算支出减少了312.91万元;本年对个人和家庭的补助支出0.83万元,占本年支出预算总额的0.07%,比上年预算支出减少了25.91万元;本年其他资本性支出8.25万元,占本年支出预算总额的0.65%,比上年预算支出减少了216.75万元。 

按支出项目类别划分:基本支出636.60万元,占总支出的50.54%;项目支出623万元,占总支出的49.46%。    

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区财政局财政拨款支出预算1,257.73万元,占支出预算总额的99.85%,具体支出情况是: 一般公共服务支出1,257.73万元,比上年预算支出减少了849.23万元;按功能科目分类:财政行政运行1,256.90万元,占财政拨款支出的99.93%,社会保障和就业支出0.83万元,占财政拨款支出的0.07%,比上年预算支出减少了25.91万元。

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位无国有资本经营,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算674.75万元,占本年支出预算总额的53.57%,比上年预算支出减少了313.40万元。公用经费类81.76万元,其中:办公费15万元;印刷费15万元;水费5万元;电费5万元;维修(护)费0.50万元;邮电费20万元;工会经费10万元;其他交通费用8.68万元;其他商品和服务费用2.58万元。项目经费类593万元,其中办公费15万元;印刷费7万元;水费2万元;电费5万元;差旅费2万元;维修(护)费28万元;租赁费97万元;培训费3万元;公务接待费2万元;劳务费50万元;委托业务费363万元;其他交通费用3万元;其他商品和服务支出16万元。

(七)政府采购情况

2022年浔阳区财政局政府采购总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算    0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九)浔阳区财政局项目情况说明

1.国地税联合办税大厅租金项目

1)项目概述:国地税联合办税大厅租金。

2)立项依据:九江市经营性国有资产房屋租赁合同。

3)实施主体:九江市浔阳区财政局。

4)实施方案:九江市经营性国有资产房屋租赁合同。

5)实施周期:一年。

6)年度预算安排:安排预算资金97万元。

7)绩效目标和指标:

数量指标:租赁面积2564.14平方米。

质量批标:房屋及办公设备完好率100%。

时效指标:按节点及时支付。

成本指标:按合同金额支付。

经济效益:按时完成税收任务。

社会效益:纳税人办事的便捷性,纳税厅服务功能的完整性。

可持续影响:物业管理的规范性,服务大厅考核的规范性。

满意度:纳税人的满意度大于98%。

投资评审、代理记账及其他购买服务项目

数量指标:完成评审项目个数大于等于125个,完成审计项目个数大于等于60个。

质量指标:中介服务机构的差错率大于等于0.

时效指标:按节点及时支付。

成本指标:按合同金额支付。

经济效益:节约财政资金。

社会效益:明显提高工作效率。

可持续影响:提高政府投资项。

2、2022年整体支出绩效目标

项目概述:浔阳区财政局整体绩效项目绩效目标。

立项依据:根据各项目依据立项。

实验主体:浔阳区财政局。

实施方案:按照各项目方案实施。

年度周期:一年。

年度预算安排:安排预算资金1,257.73万元。其中:人员经费553.47万元,公用经费81.26万元,项目经费623万元。

绩效目标和指标:

数量指标:全区使用财政一体化系统的单位大于等于100个,完成投资评审个数大于等于125个,税务大厅派遣人员大于等于16个。

质量指标:财政一体化系统运作率大于等于97%,审计项目工作完成率100%。

时效指标:财政一体化系统问题及时处理,按时完成预算编制的绩效率。

成本指标:财政一体化系统维护费小于等于8万元。投资评审及其他购买服务小于等于230万元。税务大厅运营成本小于等于110万元。

经济效益指标:有效节约政府资金。

社会效益指标:不断提高税务大厅人员办事效率,提高评审人员工作效率。

可持续影响:不断提高预算编制的准确率。

满意度指标:税务大厅人员服务满意度要大于等于95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区财政局“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,主要原因是:无此项开支。

公务接待费2万元,比上年减少4.40万元,主要原因是:厉行节约,减少开支。

公务用车运行维护费0万元,主要原因是:无此项开支。

公务用车购置费0万元,主要原因:无此项开支。

第三部分  浔阳区财政局2022年部门预算表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(四)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。