2009年1-9月份预算执行情况分析

1-9月份，全区共组织财政收入42,080万元，占年初确保预算84.16%，占年初力争目标任务74.74%,比上年同期增长24.51%;地方财政一般预算收入完成22,840万元,占年初确保预83.06%，占年初力争目标任务74.48%,比上年同期增长19.20%。税收收入完成37,888万元，税收收入占财政收入的比重为90%。

1、财政收入分部门完成情况

（1）国税完成19,779万元,占年初确保预算83.81%，占年初力争目标任务74.64%，比上年同期增长30.04%;

（2）地税完成17,123万元,占年初确保预算74.45%，占年初力争目标任务66.37%，比上年同期增长9.90%;

（3）财政完成5,178万元,占年初确保预算152.31%，占年初力争目标任务129.45%，比上年同期增长72.21%。

2、财政收入分税种完成情况

（1）消费税完成3,264万元,占年初确保预算4184.92%，占年初力争目标任务3509.68%，比上年同期增长6529.58%;

（2）增值税完成13,180万元,占年初确保预算76.23%，占年初力争目标任务66.12%，比上年同期增长8.00%;

（3）企业所得税完成6,724万元，占年初确保预算65.14%，占年初力争目标任务59.14%，比上年同期增长27.54%；

（4）其他各税完成19,381万元，占年初确保预算77.84%，占年初力争目标任务的70.41%。

3、财政收入分产业和分行业收入情况

第二产业完成4,064万元,比上年同期下降15.12%;第三产业完成32,838万元,比上年同期增长30. 62%；其中:交通运输仓储及邮政业完成1,810万元,比上年同期增长1.42%;信息传输计算机服务和软件完成1,969万元,比上年同期下降3.24%;批发零售业完成19,441万元,比上年同期增长57.80%;住宿和餐饮业完成1,619万元,比上年同期增长1.27%;金融业完成96万元,比上年同期增长7.87%;房地产业完成4,368万元,比上年同期下降7.24%;租赁和商业服务业完成1,491万元,比上年同期增长109.41%;居民服务和其他服务业完成1,458万元,比上年同期增长1.6%;其他完成586万元,比上年同期增长28.23%。

4、财政收入分街道收入情况

根据对各街道税收完成情况统计，全区街道共完成税收收入38,720万元,占本年确保计划收入数46,600万元的83.09%,占本年力争计划数52,300万元的74.03%，其中: 白水湖街道完成税收收入15,236万元,占年初确保计划102.59%,占力争计划91.96%;人民路街道完成税收收入8,113万元,占年初确保计划90.11%,占力争计划80.20%;甘棠街道完成税收收入5,373万元,占年初确保计划75.03%，占力争计划67.27%;湓浦街道完成税收收入6,840万元, 占年初确保计划75.02%，占力争计划66.79%;金鸡坡街道完成税收收入3,158万元,占年初确保计划48.84%，占力争计划43.42%。

1-9月份收入特点

1、财政总收入和地方收入继续保持快速稳定增长,并且在全市排位有所上升。9月份财政收入和地方收入继续保持两位数的增长，总收入比上年同期增长24.51%,地方财政收入比上年同期增长19.20%。同时财政总收入在全市保持第2位,增幅排第7位,比8月上升1位；地方财政收入增幅在全市排11位，比8月上升1位，税收收入占财政总收入比重排第3位，也比8月上升1位。

2、增收因素:一是因国家从今年5月份开始对烟草批发环节加征5%的消费税从而增收 3,209万元；二是企业所得税增收1452万元，成为对我区税收收入增收贡献最大的税种。主要增收单位是九江长途汽车运输股份有限公司，该单位改制后，由于优势资产集中在股份公司，包袱留在原单位，负担减轻了，税收收入较以前有所增长。三是2009年国家调整再生资源增值税的政策，对我区是一个新的增收亮点，1-9月份累计征收615万元，全年预计可完成1,000万元左右；四是受市场形势的影响,人们对汽车的需求量提高,石油的供求量不断上升且价格受国际市场影响有所上涨，石油销售形势见好；五是联盛公司不断推出各种促销活动，实行薄利多销的营销策略，经营业绩同比有所增长，1-9月累计入库477万，比去年同期增长88.54%；六是房地产业虽然处于低谷，但受国家政策的刺激和人们需求的上升，有回暖迹象，房产业的上游行业建筑安装行业却呈现上升的态势，例如信华建筑工程公司，1-9月累计上缴税收654万，比去年同期增长130.28%，一建混凝土搅拌公司纳税172万元，比去年增长258.33%。七是项目建设初显成效。今年我区新增重点纳税企业5家，分别为洪客隆百货、沃尔玛百货、长虹工贸、强鑫物资再生利用有限公司、大博钢铁公司，共实现税收1511万元，成为我区税收一个新的亮点。

3、减收因素: 一是虽然房地产业正在回暖，但受价格居高不下和居民消费心理影响,房地产行业仍未完成复苏，此行业比去年同期减收 580万；二是由于经济不景气，部分企业相继倒闭，如步步商业连锁有限公司严重亏损，导致最后关张歇业；三是金融危机对我区影响仍然存在，武钢铁涛石化行业由于销售市场不景气、销售价格严重下跌、同时原材料上涨等原因造成企业亏损甚至停工的现象;四是受国家政策影响我区部分工业企业被迫停产，例如：从2009年1月国家发改委停止对中石油、中石化的补贴，从而导致重点企业九江石化波涛科技发展公司的产品滞销，被迫暂时停产减收182万元。