2009年1-10月份预算执行情况分析

1-10月份，全区共组织财政收入47,102万元，占年初确保预算94.20%，占年初力争目标任务83.66%,比上年同期增长24.43%;地方财政一般预算收入完成25,059万元,占年初确保预91.12%，占年初力争目标任务81.72%,比上年同期增长13.11%。税收收入完成42,823万元，税收收入占财政收入的比重为90.92%。

1、财政收入分部门完成情况

（1）国税完成22,813万元,占年初确保预算96.67%，占年初力争目标任务86.09%，比上年同期增长41.45%;

（2）地税完成19,024万元,占年初确保预算82.71%，占年初力争目标任务73.73%，比上年同期增长10.92%;

（3）财政完成5,265万元,占年初确保预算154.84%，占年初力争目标任务131.62%，比上年同期增长15.13%。

2、财政收入分税种完成情况

（1）消费税完成4,242万元,占年初确保预算5438.86%，占年初力争目标任务4561.63%，比上年同期增长7610.48%;

（2）增值税完成14,610万元,占年初确保预算84.50%，占年初力争目标任务73.30%，比上年同期增长13.69%;

（3）企业所得税完成7,599万元，占年初确保预算73.61%，占年初力争目标任务66.83%，比上年同期增长28.95%；

（4）其它各项收入完成16,372万元，占年初确保预算86.57％，占年初力争目标任务78.31％。

3、财政收入分产业和分行业完成情况

第二产业完成4,487万元,比上年同期下降13.09%;第三产业完成37,350万元,比上年同期增长32. 66%；其中:交通运输仓储及邮政业完成1,916万元,比上年同期下降6.33%;信息传输计算机服务和软件完成2,185万元,比上年同期下降1.08%;批发零售业完成22,539万元,比上年同期增长64.58%;住宿和餐饮业完成1,780万元,比上年同期增长1.08%;金融业完成107万元,比上年同期增长12.63%;房地产业完成4,866万元,比上年同期下降7.63%;租赁和商业服务业完成1,671万元,比上年同期增长109.14%;居民服务和其他服务业完成1,600万元,比上年同期增长2.89%;其他完成685万元,比上年同期下降0.7%。

4、财政收入分街道完成情况

根据对各街道税收完成情况统计，全区街道共完成税收收入44,427万元,占本年确保计划收入数46,600万元的95.34%,占本年力争计划数52,300万元的84.95%，其中: 白水湖街道完成税收收入16,839万元,占年初确保计划113.38%,占力争计划100.94%;人民路街道完成税收收入9,046万元,占年初确保计划100.48%,占力争计划89.42%;甘棠街道完成税收收入6,234万元,占年初确保计划87.05%，占力争计划78.05%;湓浦街道完成税收收入7,898万元, 占年初确保计划86.62%，占力争计划77.12%;金鸡坡街道完成税收收入4,410万元,占年初确保计划68.20%，占力争计划60.64%。

1-10月份收入特点

1、财政总收入和地方收入继续保持快速稳定增长,但在全市的排位有所下降。10月份财政收入和地方收入继续保持两位数的增长，总收入比上年同期增长24.43%，地方财政收入比上年同期增长13.11%，特别是地税收入突破三年来的历史成绩，首次实现两位数增长。同时财政总收入在全市保持第2位，增幅排第9位,比9月下降2位；地方财政收入增幅在全市排14位，比9月下降3位，税收收入占财政总收入比重排第3位，同9月持平。

2、增收因素:一是因国家从今年5月份开始对烟草批发环节加征5%的消费税从而增收 4,187万元；二是企业所得税增收1,706万元，成为对我区税收收入增收贡献较大的税种。主要增收单位是九江长途汽车运输股份有限公司和烟草公司。三是2009年国家调整再生资源增值税的政策，对我区是一个新的增收亮点，1-10月份累计征收1125万元；四是受市场形势的影响,人们对汽车的需求量提高,石油的供求量不断上升且价格受国际市场影响有所上涨，石油销售形势见好；五是联盛公司不断推出各种促销活动，实行薄利多销的营销策略，经营业绩同比有所增长，1-10月累计入库616万，比去年同期增长143.56%；六是房地产业虽然处于低谷，但受国家政策的刺激和人们需求的上升，有回暖迹象，房产业的上游行业建筑安装行业却呈现上升的态势，例如信华建筑工程公司，1-10月累计上缴税收654万，比去年同期增长96.99%，一建混凝土搅拌公司纳税187万元，比去年增长240%。七是项目建设初显成效。今年我区新增重点纳税企业5家，分别为洪客隆百货、沃尔玛百货、长虹工贸、强鑫物资再生利用有限公司、大博钢铁公司，共实现税收1399万元，成为我区税收一个新的亮点。

3、减收因素:一是受金融危机的影响，我区部分企业销售不景气、销售价格严重下跌，造成企业效益不理想，如顺龙物流、太平洋购物广场等业绩大幅下滑，步步高商业连锁有限公司关张歇业；二是受国家政策影响，我区部分工业企业被迫停产，如2009年1月，国家停止对中石油、中石化的补贴政策，导致我区波涛科技发展公司的产品滞销，停产减收284万元，降幅达92％；三是落实国家扩大就业、拉动内需政策，税收减免范围进一步扩大，减收超过500万元；四是受空间限制，房地产开发项目锐减，在房地产回暖的条件下，依然较上年同期减收402万元。