浔阳区科协2022年部门预算

目　　录

第一部分　　浔阳区科协概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　　浔阳区科协2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  浔阳区科协2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分　　名词解释

第一部分 九江市浔阳区科协概况

一、部门主要职责

九江市浔阳区科学技术协会（简称浔阳区科协）是中共浔阳区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才；开展科技工作者继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。8、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年编制人数8人，其中行政编制8人；年末实有人数10人，其中在职人员7人，退休人员3人。

第二部分 九江市浔阳区科协2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年浔阳区科协收入预算总额为142.77万元，对比上年减少21％。其中：财政拨款收入142.77万元，占收入预算总额的100％。本年度本着厉行节约的原则，财政预算公务费、科普经费有所减少，收回部分所有结转经费，但增加了人员工资福利支出的奖励金。

（二）支出预算情况

2022年浔阳区科协支出预算总额为142.77万元，对比上年减少21％。其中：

按支出项目类别划分：基本支出107.77万元，占支出预算总额的75.49％，包括工资福利支出90.86万元、商品和服务支出16.78万元、对个人和家庭的补助支出0.13万元。项目支出35万元占支出预算总额的24.51％，包括工资福利支出0.4万元，商品服务支出34.6万元其中包含老科协做为对口管理的社会团体科普经费15万元。本年本单位本着勤俭节约的原则，压缩办公开支，但财政局在人员工资福利支出上奖励金做到保障，所以工资福利有所提高。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出142.64万元，占支出预算总额的99.91％；社会保障和就业支出0.13万元，占支出预算总额的0.09％。保障人员的工资福利支出，所以工资福利有所提高。本年本单位本着勤俭节约的原则，压缩办公开支，但财政局在人员工资福利支出上奖励金做到保障，所以工资福利有所提高。

按支出经济分类划分：工资福利支出90.86万元，占支出预算总额的63.64％；商品和服务支出16.78万元，占支出预算总额的11.75％；对个人和家庭的补助支出0.13万元，占支出预算总额的0.09　％，特定目标类支出35万元，占支出预算总额的24.51％。

（三）财政拨款支出情况

2022年浔阳区科协财政拨款支出预算142.77万元，占支出预算总额100％，具体支出情况是：一般公共服务107.77万元，占财政拨款支出的75.48％；社会保障和就业支出0.13万元，占财政拨款支出的0.09％。本年度本着厉行节约的原则，压缩公务费开支，但保证科普专项经费的正常，今年在社区科普建设方面，对社区科普E平台进行维护。进一步加大科普网格化建设。加大浔阳区青少年科技教育协会科普教育基地的建设。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金的情况。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算16.78万元，比2021年预算减少9.94万元，减少37％。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算　0万元、政府采购工程预算　0万元、政府采购服务预算　0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆　0辆，其中，一般公务用车0　辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆　0　辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无　。

（九）浔阳区科协工作经费可行性报告情况说明

一、项目概况

为科技工作者服务、为提升公民科学素质服务、为创新驱动发展服务、为党委政府科学决策服务，不断提升科技类公共服务产品的能力。

二、立项依据

科协工作科普专项经费叁拾伍万元整，申请由本级财政全额拨款。

三、实施主体

本项目由浔阳区科协组织实施。

四、实施方案

1．基层科普组织建设。支持社区科普组织建设及农民专业技术合作组织转型升级，支持科技类社会团体面向基层开展的各类公益科普活动。　　　

2．科普信息化建设。科普中国、赣鄱科普大讲堂等优质科普资源宣传推广、渠道建设工作经费，科普信息员队伍建设以及传播分享表彰奖励。

3．科普阵地建设。给予专业科普场馆、科普教育基地、科普示范基地、科普示范社区、科普e站等基层科普阵地面向公众开放服务，运行维护补助。

4、科普队伍建设。组建科技志愿服务队伍和开展科技志愿服务活动。

5、科普活动开展。组织开展促进公民科学素质提升的培训、讲座等各类科普活动。

6、科普工作专项奖补。科普示范社区以及支持开展科技志愿服务活动。　  

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

    2022年度预算安排24万元

七、绩效目标和指标

为科技工作者服务、为提升公民科学素质服务、为创新驱动发展服务、为党委政府科学决策服务，不断提升科技类公共服务产品的能力。  

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市浔阳区科学技术协会"三公"经费财政拨款安排0.21万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.21万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分　　浔阳区科协2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：本单位2021年无结转和结余的资金。

二、支出科目

    一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    科学支出是指国家用于发展和促进各种科学研究事业的经费支出，主要有：国有自然科学、社会科学研究机构的经费拨款或补助，附属于高等院校或部门的研究机构的经费拨款或补助，重要科研项目的研究试验开发费用。

    社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。