浔阳区档案局2019年部门预算

目 录

第一部分  浔阳区档案局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区档案局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区档案局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九 、支出预算总表

十、财政拨款预算表

    第四部分   名词解释

第一部分 浔阳区档案局概况

    一、 部门主要职责
    (一)负责监督检查档案工作的法律、法规和方针政策在全区的贯彻实施，组织、指导、检查、监督区直机关单位的档案法规的贯彻落实。
    (二)起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。
    (三)指导、检查和监督区直党政机关、群众团体、企业事业单位和人大、政协、法院、检察院机关等单位的档案业务工作，开展档案工作规范化管理升级达标。依法对辖区内档案工作实施行政执法和监督。
    (四)负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。
    (五)制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。
    (六)负责全区性档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源，为社会各方面提供利用服务。
    (七)规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。
    (八)开展馆内爱国主义教育基地的教育活动。配合党和政府的中心工作，结合特定的教育主题，弘扬主旋律，利用展览厅、陈列室等设施，精心组织各种教育活动，吸引群众广泛参与。
    (九)承办区委、区政府交办的其他事项。
    二、 部门基本情况
浔阳区档案局编制数 5 人，其中实有人数4人，在职人数:4人，停薪留职:0 人，离休人数1人;退休人数 5人。

第二部分  浔阳区档案局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明
    (一)收入预算情况
    收入经费总合计:325.10万元其中财政拨款收入158.32万元，占收入预算总额的48.70%;事业收入0元;上级补助收入0元，上年结转176.91万元，占收入预算总额的51.30%。
    (二)支出预算情况
    2019年浔阳区档案局支出预算总额为158.32万元，其中:
按支出项目类别划分:基本支出824031元，包括工资福利支出106.33万元、商品和服务支出41.86万元、对个人和家庭的补助支出5.41万元、离退休工资支出10.11万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出148.19万元，占支出预算总额的93.60%;社会保障和就业支出10.13万元，占支出预算总额的6.40%。
    (三)财政拨款支出情况
    2019年浔阳区档案局财政拨款支出预算158.32万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 人员经费116.46万元，占财政拨款支出的73.56%;公用经费41.86万元，占财政拨款支出的26.44%。
预算经费变动:馆藏档案数字化项目经费共188万元(含省档案局38万元)，该项目经费支出按合同实际费用支出。

(四)政府性基金情况

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等事项说明

2019年机关运行费预算158.32万元，其中办公费1.7万元，印刷费1.2万元，邮电费1.2万元，咨询费0.2万元，差旅费0.5万元，劳务费8.2万元，委托业务费85万元，工会费1.5万元，其他交通费2.16万元，其他商品服务支出56.66万元

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额19万元，其中:政府采购服务预算19万元

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月部门无公务用车，2019年部门预算无安排购置车辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2019年绩效目标管理的项目  1  个，涉及资金188万元

二、2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年区档案局无“三公”经费年初预算安排。

第三部分  浔阳区档案局2019年部门预算表

（见附件）

第三部分  名词解释

    一、收入科目
    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
    (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
    (三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数。
    二、支出科目
    (一)基本工资:反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
    (二)津贴补贴:反应按规定发放的津贴补贴。包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
    (三)奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。
    (四)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工实际缴纳的基本养老保险费。
    (五)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    (六)其他社会保障费缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。
    (七)住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
    (八)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
    (九)物业管理费:反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
    (十)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
    (十一)公务接待费:反映单位按规定开支等各类公务接待费用。
    (十二)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    (十三)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织会员费、广告宣传费等。
    (十四)其他对个人和家庭的补助支出:反映上述科目中未包括的对个人和家庭的补助支出。
    (十五)办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出，以及按规定提取的修购基金。