浔阳区残联2023年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区残联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区残联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区残联2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区残联概况

一、 部门主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其它工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

二、机构设置及人员情况

残联共有预算单位1个。编制人数10人，其中行政编制6人、全部补助事业编制4人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员8人、全部补助事业人员4人，退休人员5人。

第二部分  浔阳区残联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九江市浔阳区残疾人联合会收入预算总额为376.63万元,较上年预算安排增加71.1万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;财政拨款收入298.01万元,较上年预算安排增加71.94万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;上年结转（结余）60.41万元,较上年预算安排减少16.05万元，主要原因是:合理支出，结余减少;其他收入18.20万元,较上年预算安排增加18.20万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加。

（二）支出预算情况

2023年九江市浔阳区残疾人联合会支出预算总额为376.63万元,较上年预算安排增加74.1万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出232.38万元,较上年预算安排增加110.79万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;其中：工资福利支出209.74万元,商品和服务支出18.19万元,对个人和家庭的补助1.45万元,资本性支出3.00万元;项目支出144.25万元,较上年预算安排减少36.69万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;其中：工资福利支出1.40万元,商品和服务支出44.93万元,对个人和家庭的补助97.92万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出372.13万元,较上年预算安排增加78.66万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;其他支出4.5万元,较上年预算安排减少4.56万元，主要原因是:厉行节约，减少支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出209.74万元,较上年预算安排增加111.71万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;商品和服务支出63.12万元,较上年预算安排减少9.7万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;对个人和家庭的补助98.89万元,较上年预算安排增加58.67万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;资本性支出3.00万元,较上年预算安排增加1.50万元，主要原因是:采购残疾人专用设备，资本性支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区残疾人联合会财政拨款支出预算总额298.01万元,较上年预算安排增加71.94万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出298.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出231.40万元,较上年预算安排增加115.33万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;其中：工资福利支出209.74万元,商品和服务支出18.19万元,对个人和家庭的补助0.47万元,资本性支出3.00万元。项目支出66.61万元，较上年预算安排减少43.39万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;其中：工资福利支出1.40万元,商品和服务支出44.93万元,对个人和家庭的补助20.28万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算21.19万元，比2022年预算增加3.37万元，增长18.9%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中；政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为； 无    。

（九）残疾人专项经费项目情况说明

1）项目概述：为全区符合条件的0-7岁的视力、听力、言语、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童，提供视功能训练、听觉言语功能训练，运动、认知、沟通及适应训练服务,着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”更好的融入社会。为有需求的残疾人申请发放辅助器具，实现融合发展，让广大残疾人能够得到适合的辅助器具服务，推动我区残疾人社会保障体系和服务体系建设。残疾人基本康复：以每一年度全国残疾人基本动态更新数据为基数，为全区本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务。残疾人精准康复服务小组成员采取入户或集中访问的方式，对照《残疾人基本康复服务目录》，对残疾人康复需求进行初步评估，对有康复需求的残疾人发放《残疾人精准康复服务手册》。对于康复需求明确的残疾人，直接转介至康复服务机构；对于不能确定康复需求的残疾人，将其转介至区确定的一级康复评估机。扶持残疾人创业和就业，帮助残疾人技能培训，为残疾人更好的去就业。  

2）立项依据：依据浔府发〔2019〕4号 关于印发《浔阳区建立残疾儿童康复救助制度实施细则》的通知  

3）实施主体：残疾人联合会康复股,组宣股，就业股，维权股： 

4）实施方案：根据残疾人需求

5）实施周期：2023年全年

6）年度预算安排：30万元。

七）绩效目标和指标

见附件

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区残联“三公”经费财政拨款安排0.6万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.6万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区残联2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。