浔阳区机关事务局2019年部门预算

浔阳区机关事务局2019年部门预算

目录

第一部分 浔阳区机关事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 浔阳区机关事务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区机关事务局2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区机关事务局概况

一、部门主要职责

(一)根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制定并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

(二)负责区四套班子机关大院内办公大楼及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理。

(三)负责区四套班子机关相关固定资产、经营性资产的管理和经营。

(四)负责区四套班子机关大院内区直机关办公用房的调配与管理。

(五)负责全区公共机构节约能源管理工作;会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

(六)协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

(七)承担公务用车制度改革后区直机关重大应急接待调研、机要通信和综合执法用车的车辆保障工作，负责公务用车三大平台的车辆及司勤人员调度、管理和车辆的保险、油料、维修维护工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区机关事务管理局共有预算单位1个，编制人数18人，其中参照公务管理事业编制7人、行政工勤8人，公车服务中心事业编制3人;实有人数12人、在职人数12人，其中参照公务管理事业编制6人、行政工勤6人;退休人员14人。

第二部分 浔阳区机关事务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年浔阳区机关事务局收入预算总额为2125.76万元，比上年预算安排增加250.14万元，主要原因是:上年结转收入增加。其中:财政拨款收入943.39万元，占收入预算总额的44.00%，;上年结转1182.37万元，占收入预算总额的56.00%。

(二)支出预算情况

2019年浔阳区机关事务局支出预算总额为2125.76万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出2125.76万元，比上年预算支出增加250.14万元。占支出预算总额的100%，包括工资福利支出310.48万元、商品和服务支出604.68万元、对个人和家庭的补助支出8.63万元、资本性支出1201.97万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1806.65万元，占支出预算总额的84.99%;社会保障和就业支出16.30万元，占支出预算总额的0.77%，医疗卫生与计划生育支出6.62万元，占预算总额的0.31%;住房保障支出8.84万元，占支出预算总额的0.42%。

按支出经济分类划分:工资福利支出310.48万元，占支出预算总额的14.61%;商品和服务支出604.68万元，占支出预算总额的28.45%;对个人和家庭的补助支出8.63万元，占支出预算总额的0.41%;其他资本性支出1201.97万元，占支出预算总额的57%。

(三)财政拨款支出情况

2019年浔阳区机关事务局财政拨款支出预算2125.76万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务支出1806.65万元，占财政拨款支出的 84.99%;社会保障和就业支出16.30万元，占支出预算总额的0.77%，医疗卫生与计划生育支出6.62万元，占预算总额的0.31%;住房保障支出8.84万元，占支出预算总额的0.42%。

(四)政府性基金情况

没有政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年浔阳区机关事务局本级财政拨款运行经费预算2125.76万元，比上年预算安排增加250.14万元，主要原因是:上年结转收入增加。

2019年浔阳区机关事务局预算公用支出合计604.68万元，其中办公费3万元，比上年减少9.46万元;水费10万元，比上年减少6万元;电费172万元，比上年减少9.02万元;物业管理费228万元，比上年减少9.42万元;公务用车运行维护费90万元，比上年增加205.75万元;其他商品服务支出72.89万元，比上年增加715.31万元。

(六)政府采购情况

2019年浔阳区机关事务局预算安排16.60万元政府采购支出，主要用于办公设备和办公家具的采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆38辆，其中，一般公务用车11辆，执法执勤用车27辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(八)预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效管理，一级项目4个，共涉及资金730万元，占一般公共预算项目支出总额的34%。

2.重点项目预算绩效情况。

(1)政府大院市场化运作物业费项目全年预算数为228万元，主要产出和效果: 保证大院环境卫生干净整洁、院内财产完整安全。

(2)大院水电费项目全年预算数为190万元，主要产出和效果: 保证大院办公用水、用电需要。

(3)公车平台运行费项目全年预算数为302万元，主要产出和效果: 保证公车平台正常平稳运行，保障公务活动用车需要。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年浔阳区机关事务局“三公”经费年初预算安排90.85万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年相等;接待费0.85万元，比上年减少了0.19万元，主要原因是:八项规定出台。公务用车购置费0元，与上年相等;公务用车运行经费90万元，比上年减少了114万元，主要原因是厉行节约及维修保养高峰期结束。

第三部分  浔阳区机关事务局2019年部门预算表(详见附表)

第四部分  名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2019年区事务局预算公开表.xlsx