浔阳区湓浦街道2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区湓浦街道概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区湓浦街道2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区湓浦街道2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区湓浦街道概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

(三)统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
   （四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

   （五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

   （六）综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

   （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

   （八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

   （九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

   （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共1个，为九江市浔阳区湓浦街道办事处。本部门2021年预算编制数为106人，其中行政编21人，事业编85人；实有人数为101人，其中行政编22人，事业编79人；退休人员95人，买岗人员5人，长期临时工退休4人。

第二部分  浔阳区湓浦街道2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年浔阳区湓浦街道收入预算总额为2819.92万元，较上年减少27.48%，是由于2021年洋街项目资金的拨出，其中：财政拨款收入1957.76万元，占收入预算总额的69.43%，较上年预算减少8.03%；其他收入为200万元，占收入预算总额的7.09%；上年结转收入为662.16万元，占收入预算总额的23.48%，较上年预算减少52.35%。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区湓浦街道支出预算总额为2819.92万元，较上年减少27.48%，其中：

按支出资金性质类别划分:基本支出1534.36万元，占支出预算总额的54.41%，较上年预算减少28.03%；项目支出1285.56万元，占支出预算总额的45.59%，较上年预算减少26.8%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出67.18万元，占支出预算总额的2.38%；文化旅游体育与传媒支出88.2万元，占支出预算总额的3.13%；社会保障和就业支出192.36万元，占支出预算总额的6.82%；卫生健康支出0.44万元，占支出预算总额的0.02%；城乡社区事务支出2471.74万元，占支出预算总额的87.65%。

按支出经济科目划分:工资福利支出911.40万元，较上年下降5.82%；商品和服务支出383.81万元，较上年下降28.95%；对个人和家庭的补助支出12.97万元；较上年下降97.89%；资本性支出31万元，较上年增长210%。

 (三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区湓浦街道财政拨款支出预算1957.76万元，占支出预算总额的69.43%，较上年减少21.65%，具体支出情况是:社会保障和就业支出192.36万元，占财政拨款支出的9.83%；卫生健康支出0.44万元，占财政拨款支出的0.02%；城乡社区事务支出1764.96万元，占财政拨款支出的90.15%。

(四)政府性基金情况

    2022年浔阳区湓浦街道没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年浔阳区湓浦街道没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算414.81万元，比2021年预算减少135.35万元，下降24.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额105万元，其中:政府采购货物预算105万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0辆，环卫垃圾清运车辆9辆。 

2022 年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)2022年社区经费项目情况说明

1.2022年社区经费项目

1）项目概述：为适应新时代基层治理需要，建设一支结构合理、素质优良、管理规范、群众满意的社区工作者专业化、职业化队伍，根据中央、省、市有关城市基层党建和社区治理要求，结合我区实际，设立湓浦街道2022年社区经费项目。

2）立项依据：浔组字（2022）30号 九江市浔阳区关于加强社区工作者职业体系建设的实施意见（试行）

3）实施主体：浔阳区湓浦街道办事处 

4）实施方案：按照月份将社区经费拨付社区

5）实施周期：一年 

6）年度预算安排：289.58万元

7）绩效目标和指标：

绩效目标：为保障社区各项工作正常运转，本项目列支2022年湓浦街道八个社区的办公经费、居干和退养居干的月工资、医社保，由街道及时拨付给社区。

绩效指标：包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标与时效指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标与可持续影响指标；满意度指标设满意度分级指标。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年浔阳区湓浦街道“三公”经费年初预算安排0.76万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）计划；

公务接待费0.76万元，比上年减少0.24万元，主要原因是厉行节约；

公务用车购置及运行经费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革。

第三部分  浔阳区湓浦街道2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

 (一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他文化和旅游支出（2070199）：反映政府用于公共文化设施的其他支出。

行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

死亡抚恤（2120101）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

伤残抚恤（2120101）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

其他公共卫生支出（2100499）：反映公共卫生的其他支出。

行政运行（2120101）：反映行政单位的基本支出。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。