金鸡坡街道2017年部门预算

目　 录

第一部分  金鸡坡街道概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

　　 第二部分  金鸡坡街道2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  金鸡坡街道2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  金鸡坡街道概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　（二）讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

　（三）发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

　（四）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

　（五）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

　（六）领导街道的政治工作和文明建设。

　（七）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

　（八）发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

　（九）组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

　（十）联系本辖区内的各级人大代表，组织大代会必会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

　（十一）做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

　（十二）开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

　（十三）向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

（十四）发展街道农业经济，全面完成农业生产任务。

　（十五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本街道共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位（金鸡坡环卫所），编制人数50人，其中行政编制19人、全部补助事业编制31人；实有人数59人，其中：在职人数53人，包括行政人员16人、全部补助事业人员37人，退休人员6人。

第二部分 金鸡坡街道2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算总额为2054.5万元，其中：财政拨款收入2054.5万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2017年支出预算总额为1514万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出1514万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出298万元、商品和服务支出1215.7万元、对个人和家庭的补助支出0.3万元；项目支出未计入预算。

　  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1454万元，占支出预算总额的96%；社会保障和就业支出0.3万元，占支出预算总额的1%；农田水利支出60万元，占支出预算总额的3%。

按支出经济分类划分:工资福利支出298万元，占支出预算总额的20%；商品和服务支出1215.7万元，占支出预算总额的79%；对个人和家庭的补助支出0.3万元，占支出预算总额的1%。

（三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算1514万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务1454万元，占财政拨款支出的 96%；社会保障和就业支出0.3万元，占财政拨款支出的1%；农田水利支出60万元，占财政拨款支出的3%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年街道预算人员支出合计298.28万元，较上年预算支出减少58.71万元，其中基本工资96.8万元，较上年预算支出减少7.32万元；津补贴128.2万元，较上年预算支出减少11.33万元；社会保障44.84万元，较上年预算支出减少15.27万元；其他补助28.18万元，较上年预算支出减少2.73万元；退休0.26万元，较上年预算支出减少22.06万元，主要是退休人员工资移交到社保发放。

2017年街道预算公用支出合计1155.88万元，较上年预算支出增长36.04万元，其中办公费10万元，较上年预算支出增加4万元；印刷费1万元，与上年预算支出持平；增加伙食补助7万元；咨询费1万元，与上年预算支出持平；手续费1万元，与上年预算支出持平；水电费1.7万元，较上年预算支出减少0.8万元；邮电费4.5万元，较上年预算支出增加0.5万元；物管费3万元，与上年预算支出持平；租赁费1万元，与上年预算支出持平；维修（护）费5万元，较上年预算支出减少3万元；差旅费1万元，较上年预算支出减少1万元；会议费0.5万元，与上年预算支出持平；培训费1万元，较上年预算支出增加0.5万元；公务接待费7.16万元，较上年预算支出减少0.5万元；劳务费25万元，与上年预算支出持平；委托业务费1万元，与上年预算支出持平；工会经费15万元，与上年预算支出持平；交通费10万元，主要是行政人员车贴，今年新增；减少了去年预算有的其他交通、福利和公车费共9.68万；其他商品和服务支出1060万元，较上年预算支出增加29万元。

（六）政府采购情况

 2017年预算安排16.2万政府采购支出，主要用于办公设备采购。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年街道“三公”经费年初预算安排7.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

接待费7.2万元，与上年相等；

公务用车购置及运行经费0万元，与上年相等。

第三部分  金鸡坡街道2017年部门预算表

（详见附表）