目   录

第一部分 浔阳区应急管理局概况

    一、 部门主要职责

    二、 部门基本情况

    第二部分 浔阳区应急管理局2020年部门预算情况说明

    一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

    第三部分 浔阳区应急管理局2020年部门预算表

    一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分浔阳区应急管理局概况

    一、部门主要职责
    （一）宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策。

（二）综合管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；指导、 协调和监督各有关行业、部门承担的安全生产监督管理工作，督促检查各有关部门贯彻落实区委、区政府和区安全生产委员会安全生产工作决议和安全生产工作部署情况。

（三）依法对全区的安全生产工作实行国家监察；负责全区所有企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，依法作出行政处理决定，承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

（四）负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核。

（五）负责发布全区安全生产信息；综合监督管理全区各类事故统计报告工作；组织、协调参与生产性事故、重特大安全事故的调查处理，对一般生产性事故批复结案，受托承办伤亡安全事故结案，并按规定向上报告。

（六）负责组织实施对全区各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其它有关设备进行安全检测检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。

（七）依法监督检查全区新建、扩建、改建等建设工作项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等“三同时”情况；依法监督检查生产经营单位作业场所的职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（八）负责全区危险化学品和烟花爆竹专项安全整治工作；负责全区危险化学品经营单位许可证发放的安全培训。

（九）负责全区烟花爆竹经营安全生产的行政许可，依法对经营企业进行经常性安全检查和监察。

（十）负责对全区生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和核发《浔阳区生产经营单位安全生产许可证》工作。

（十一）负责从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训、安全咨询等社会中介组织进行资格审查、许可和委托、授权工作。

（十二）负责安全生产方面的宣传教育；负责安全生产监察、监督、管理人员的培训、考核和发证工作；负责对企业法人代表、主要经营者、注册安全主任、安全管理人员的安全培训、考核和发证工作；负责依法对电工、电焊工、电梯司机、厂内运输车辆司机、起重工、司炉工、高压焊接工、登高作业工等国家安全生产法规定的特种作业人员的督管理工作。

（十三）检查重大危险源的监控；负责重特大事故的隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督检查与协调；组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。

（十四）负责安全生产委员会办公室的日常工作，承办区政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

浔阳区应急管理局预算单位1个，编制人数17人，其中行政编制6人、全部补助事业编制11人；实有人数18人，其中：在职人数18人，包括行政人员7人、全部补助事业人员11人，退休人员2人。

第二部分浔阳区应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2020年浔阳区应急管理局收入预算总额为378.51万元。其中：财政拨款收入284.79元，占收入预算总额的75.24%；比上年预算安排减少22.57万元，主要原因是：专项工作经费减少；财政拨款上年结转93.63万元，占收入预算总额的24.74%，比上年结转增加17.65万元，主要原因是：压缩开支。退休经费拨款收入0.09万元，与上年相等。占收入预算总额的0.02%。

（二）支出预算情况

2020年浔阳区应急管理局支出预算总额为378.51万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出378.51万元，占支出预算总额的100%，包括基本工资福利支出66.62万元、津补贴支出53.54万元、奖金支出85万元、伙食补助2万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.78万元、职工基本医疗保险缴费10.06万元、住房公积金13.94万元、其他工资福利支出2.3万元、商品和服务支出115.08万元、资本性支出10.1万元、对个人和家庭的补助支出0.09万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出378.42万元，占支出预算总额的99.98%，社会保障和就业支出0.09万元。占支出预算总额的0.02%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出253.24万元，占支出预算总额的66.9%，比上年预算支出减少增长3.19万元；商品和服务支出115.08万元，占支出预算总额的30.41%，比上年预算支出增长44.62万元；对个人和家庭的补助支出0.09万元，占支出预算总额的0.02%，与上年持平；资本性支出10.1万元，占支出预算总额的2.67%，比上年预算支出增长5.6万元。 

（三）财政拨款支出情况

　　2020年浔阳区应急管理局财政拨款支出预算284.88万元，较上年预算支出减少40.22万元。具体支出情况是：行政运行经费284.79万元，占财政拨款支出的99.97%，社会保障和就业支出0.09万元。占财政拨款支出的0.03%。

（四）政府性基金情况

本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等情况说明

2020年浔阳区应急管理局预算公用支出合计115.08万。其中办公费4.5万元，印刷费4.5万元，邮电费2.13万元，差旅费0.8万元，维修（护）费0.4万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.3万元，工会经费5.5万元，，其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出90.91万元。
（六）政府采购情况说明 2020年浔阳区应急管理局政府采购总额10.1万元，其中:政府采购货物预算10.1万元、主要用于电脑、打印机及办公家具的采购支出 ，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金100万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明 　　　

2020年浔阳区应急管理局“三公”经费一般公共预算安排0.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0.3万元，比上年减少0.3万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  浔阳区应急局2020年部门预算表

 八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（二）项目支出：指在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。 

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  （五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

（七）其他资本性支出：具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。