目　录

第一部分浔阳区文化新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区文化新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分浔阳区文化新闻出版旅游局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分　浔阳区文化新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于文化、新闻出版（版权）、旅游法律、法规、规章和方针政策，统筹规划全区文化、新闻出版（版权）、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（二）管理全区性重大文化、新闻出版和旅游活动，指导全区重点文化新闻出版旅游设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（三）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现中国特色社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全区文化新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化新闻出版和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化新闻出版产业和旅游产业发展。

（八）指导全区文化新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项。

（九）指导、管理全区文化新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

（十）指导文化艺术、新闻出版（版权）、旅游人才队伍建设；组织实施全区文化新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全区文化新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，为浔阳区文化新闻出版旅游局和浔阳区文化馆。纳入本部门2023年单位编制人数29人，其中行政编制人数5人、参照公务员管理的事业编制1人、全部补助事业编制人数22人。实有人数46人，其中在职人数29人、退休人数17人。其中浔阳区文化新闻出版旅游局编制人数20人，其中行政编制人数5人、参照公务员管理的事业编制1人、全部补助事业编制人数13人。实有人数26人，其中在职人数20人、退休人数6人。文化馆编制数9人，其中全部补助事业编制数9人。实有人数20人，在职人数9人，退休人数11人。

第二部分　浔阳区文化新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区文化新闻出版旅游局收入预算总额为951.35万元，较上年预算安排增加402.27万元；财政拨款收入806.86万元，较上年预算安排增加257.78万元；其他收入87.49万元，较上年预算安排增加87.49万元；上年结转（结余）57.00万元，较上年预算安排增加57.00万元。

（二）支出预算情况

2023年浔阳区文化新闻出版旅游局支出预算总额为951.35万元，较上年预算安排增加402.27万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出605.72万元，较上年预算安排增加265.64万元；其中：工资福利支出556.24万元，商品和服务支出47.76万元，对个人和家庭的补助1.24万元，资本性支出0.48万元；项目支出345.63万元，较上年预算安排增加136.63万元；其中：工资福利支出23.25万元，商品和服务支出317.86万元，资本性支出4.52万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出916.11万元，较上年预算安排增加367.79万元；社会保障和就业支出35.24万元，较上年预算安排增加34.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出579.49万元，较上年预算安排增加367.79万元；商品和服务支出365.62万元，较上年预算安排增加135.08万元；对个人和家庭的补助1.24万元，较上年预算安排增加0.48万元；资本性支出5.00万元，较上年预算安排减少1.32万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区文化新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额806.86万元，较上年预算安排增加257.78万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出771.62万元，社会保障和就业支出35.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出605.56万元，较上年预算安排增加265.48万元；其中：工资福利支出556.22万元，商品和服务支出47.62万元，对个人和家庭的补助1.24万元，资本性支出0.48万元。项目支出201.30万元，较上年预算安排增加7.70万元；其中：工资福利支出21.65万元，商品和服务支出177.32万元，资本性支出2.34万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算48.10万元，比2022年预算增加2.60万元，增长5.71％。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4.82万元，其中；政府采购货物预算2.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）图书馆免费开放专项项目情况说明

1）项目概述：专项资金主要用于支持提供基本公共文化服务，加强基层公共文化服务建设、公共文化设施维修改造和设备购置、公共文化设施去先维护和管理和免费开放、开展宣传文化活动、支持文化产业及文化人才队伍建设，以及开展各类群众文化活动等。

2）立项依据：依据《江西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

3）实施主体：九江市浔阳区文化新闻出版旅游局

4）实施方案：为加快我区公共文化服务体系建设，把浔阳区图书馆建设成为满足读者精神文化需求的口碑服务窗口，按照全国公共文化示范区创建要求及江西省第六次图书馆评估定级部颁三级标准，我局将按照国家三级馆标准对位于九江市庐峰东路36号浔阳区行政服务中心二楼的浔阳区图书馆进行提升改造，馆设面积由442平方米增加到约660平方米。另按照国家图书馆三级馆标准，图书馆藏面积需达2000平方米，新馆增加约660平方米，图书馆人员需12人以上，现馆内人员6人，图书馆藏书量需达15万册，现馆内藏书9.3万余册，目前打造总分馆28家。

5）实施周期：2023年1月1日－2023年12月31日

6）年度预算安排：2023年预算安排30.00万元

7）绩效目标和指标：

（十）少儿活动中心运转经费项目情况说明

1）项目概述：少儿活动中心专项资金全部用于大楼的正常运转，促进了基本公共文化服务标准化，均等化；改善了公共文化设施条件，确保了“两会”及各项工作会议的正常开展。

2）立项依据：浔阳区人民政府常务会议记录摘要

3）实施主体：九江市浔阳区文化馆

4）实施方案：经费将用于九江青少年活动中心保安及保洁人员工资发放、大楼的维修维护费用、水电费支付，苗木维护维修等支付。

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：2023年度预算安排22.80万元

7）绩效目标和指标：

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区文化新闻出版旅游局“三公”经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

第三部分　浔阳区文化新闻出版旅游局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。支出。

（二）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。