目    录

第一部分 区文新旅局概况

一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算汇总表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算汇总情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区文新旅局概况

一、单位主要职能

（-） 贯彻执行国家、省、市文化事业、文化产业、文物工作方面的方针、政策和法规并监督实施。

（=）研究拟定并组织实施全区文化事业、文化产业、文物保护方面的规划和指导性意见，积极制定各项贯彻落实措施，协调和促进全区社会文化工作全面发展。

（三)综合管理全区社会文化。推动全区重点文化设施建设和基层文化设施建设；加强区文化馆和区图书馆建设，提升服务功能；指导开展社会文化活动，统筹开展社区文化、老年文化、少儿文化等各项工作；组织实施非物质文化遗产和文物保护工作。

（四)全面推动全区文学艺术发展。重点指导各部门艺术精品的创作和演出；加强艺术表演团体建设；指导协调全区性大型文化和节庆活动；积极促进各类文化组织和团体之间资源共享和相互的合作。

（五)加快文化产业发展。统筹指导全区文化创意产业发展；综合管理全区文化市场（文化娱乐、演出音像、印刷出版等)以及互联网上网服务营业场所；按照权限负责文化市场的行政执法，开展文化市场稽查工作。

二、部门基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 2个，本级预算单位浔阳区文新旅局2020年年末实有人数 25人，其中在职人员20  人，退休人员  5 人。所属二级预算单位浔阳区文化馆2020年年末实有人数实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员11人。

第二部分 2020年度部门决算汇总表

第三部分  2020年度部门决算汇总情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 1572.64  万元，其中年初结转和结余537.94 万元，较上年减少409.42万元，降低43%；本年收入合计1034.69 万元，较上年减少1.58万元，降低0.1%，主要原因是：2020年其他收入较上年减少20.94万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 930.76万元，占90  %；其他收入 100.47万元，占 10 %。 

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 1572.64  万元，其中本年支出合计1283.02万元，较上年减少83.2万元，降低6%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余 289.62 万元，较上年减少327.78万元，降低53%，主要原因是：优先使用结余资金。

本年支出的具体构成为：

（一）基本支出1157.98万元，占本年支出90%。

   （二）项目支出125.04万元，占本年支出10%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出调整预算数为1432.76万元，决算数为1432.76万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）教育支出调整预算数为151.15万元，决算数为151.15万元。完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出调整预算数为1004.76万元，决算数为  1004.76万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：按计划安排支出。社会保障和就业支出调整预算数为21.14万元，决算数为 21.14万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：按计划安排支出。

   （四）商业服务业等支出调整预算数为5.5万元，决算数为5.5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按计划安排支出。

（五）年末财政拨款结转和结余年初数为250.21万元，决算数为250.21万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按计划安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计105.75万元，其中：

一．人员经费支出613.84万元，包括：

（一）工资福利支出 586.78万元，较上年增加137.95万元，增长30%，主要原因是：在职人员奖励金和公务员医疗补助。

（二）对个人和家庭补助支出 27.06万元，较上年增加25.09万元，增长120.79%， 主要原因是：退休人员奖励金。

二、公用支出443.67万元，包括：

（一）商品和服务支出 384.88万元，较上年减少240.59万元，降低38%，主要原因是：节约开支。

（二）资本性支出 58.79万元，较上年增加79.56万元，增长135.31%，主要原因是：增加办公设备及软件设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.1万元，决算数为0.00万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。主要原因是：无公务出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待开支。全年国内公务接待0批，累计接待 0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是：无公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无开支，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出 443.67万元，较上年决算数减少320.15万元，降低41%， 主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 24.44万元，其中：政府采购货物支出 24.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企事业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是各部门对口用车。

九、预算绩效情况说明

本级单位：文  新  旅  局

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 6个全面开展绩效自评，共涉及资金128.6万元，其中3.56万元是基本支出类科目的支出，125.04万元是支出决算表中的项目类支出科目。

   组织对“社区（农家）书屋”、“历史展示馆维护费”等 6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 128.6万元。从评价情况来看，区级专项资金大部分项目在2020年底已完成绩效目标。项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确。区财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障，在专项资金的执行过程中，管理制度健全，制度执行有效，起到了很好的社会效应，各界群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映社区（农家）书屋项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社区（农家）书屋项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 50 %。项目绩效目标完成情况：一是夯实综合性文化服务中心基础设施建设；二是提升基层公共文化服务效能，打造5个示范村（社区）综合性文化服务中心，三是组织开展多样性群众文化活动。发现的问题及原因：一是大部分社区（农家)书屋的图书急需更新；二是加强书屋管理人员建设。下一步改进措施：一是加大图书更新投资；二是培训图书管理员。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

区文新旅局2020年度绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况：

1.项目资金到位情况：2020年专项资金到位125.04万元。2020年社区（农家）书屋专项3.2万元，历史文化展示馆维护费17万元，莲花池小区公共文化场所建设80万元，文物保护工作经费2.5万元，应急指挥纵向业务网经费1万元，“浔阳之眼”历史文化展示馆工作经费24.9万元（据实拨付），共计128.6万元。

2.项目资金执行情况：2020年社区（农家）书屋专项3.2万元，历史文化展示馆维护费17万元，莲花池小区公共文化场所建设80万元，文物保护工作经费2.5万元，应急指挥纵向业务网经费0.96万元，“浔阳之眼”历史文化展示馆工作经费17.2万元（据实拨付），共计120.86万元。

3.项目资金管理情况：各专项资金的使用符合国家文旅经济发展方向和产业政策及项目资金使用管理办法，坚持突出重点，统筹安排，注重效益，坚持经济效益，社会效益和生态效益并重，促进文化旅游业投资向多元化，社会化和市场化发展。项目资金拨付时均根据预算方案的安排，领导的批示或会议纪要确定支出的额度，资金拨付时，实行了联审会签程序，保障了资金的公开透明。

(二)总体绩效目标完成情况：

1.深入推进文旅深入融合。切实加强文旅融合理念，要将职能融合、产业融合、市场融合和服务融合贯彻于工作之中，进一步落实好文化和旅游机构改革工作，加强与区委、区政府及上级有关部门沟通协调，妥善处理机构改革出现的问题与困难。

2.继续巩固示范区创建成果。加大人、财、物投入，在进一步夯实基层公共文化服务设施的基础上，规范基层公共文化服务的建设和管理，依托传统节日、重大庆典活动和民间文化资源，常态性开展群众喜闻乐见、丰富多彩的文体活动，推动 “浔阳一家亲”“浔悦读”等文化品牌、“一街一品”、“一居一品”的具有浔阳地方特色的公共文化活动体系形成。

3.着力实施服务效能管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨文化专项资金进行绩效管理，做到专项资金监管有力，力求资金使用效益最大化。

4.重点打造浔阳文化品牌。依托“浔阳一家亲”、“浔悦读”浔阳文化品牌优势，广泛开展丰富多彩的文化活动和全民阅读活动，为广大市民营造浓厚的浔阳特色文化氛围，大力唱响浔阳文化品牌。

5.重点加大专业人才培育。积极引进专业技术型人才，针对现有文艺工作者进行常态化教育培训，鼓励外出学习参观，丰富知识，拓宽视野，着力提升专业技术水平。继续实施群众文化免费艺术培训，举办各种艺术交流活动，并邀请专家进行培训和专业讲座，整体提升我区基层文化工作者的专业水平和全区市民的文艺欣赏水平。

(三)绩效指标完成情况：

1.产出指标完成情况：

(1)数量指标：已完成组织开展基层文化活动15场，已完成文化设备更新1批次，已完成农村电影放映50场，云视讯高清会议网络维护2次，辖区内文物巡查101处，文保单位申报21家

(2)质量指标：活动开展期间无安全事故，活动资料图像清晰、资料完备合规，

(3)时效指标：图书馆免费开放时间每周42小时，2020年12月31日前打造一批示范村（社区）综合性文化服务中心，

(4)成本指标：配送文化设备3万，开展群众文化活动3.4万，云视讯高清会议网络维护费用0.96万元，“浔阳之眼”历史文化展示馆日常维护费用17万元，律师代理费7万，司法鉴定费17.9万，辖区内文物巡查，开展文物保护工作及聘请专家指导文物保护专业工作2.5万元，莲花池小区文化场所装修费用80万元，

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益：：群众参与积极性增加，群众文化艺术鉴赏能力显著增强

(2)生态效益;生态环保意识增强，项目节能达标

(3)可持续影响：群众生活方式更加健康向上，群众树立正确的价值导向，

3.满意度指标完成情况分析：

群众对文化活动的满意度达到了90%以上。

二、绩效自评工作开展情况

   接到通知后，领导高度重视，立即对我局6个专项资金使用情况进行自评，共计128.6万元，根据专项申报表逐项进行自评打分，自评价平均分达到97.67，开展绩效自评的专项总额占全部专项总额的100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

区级专项资金大部分项目在2020年底已完成绩效目标。项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确，结果及时公开。区财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障，在专项资金的执行过程中，管理制度健全，制度执行有效，起到了很好的社会效应，各界群众满意度较高。本绩效报告按照区财政局的要求，并拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

                   二级单位：文化馆

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金38万元，是基本支出类科目的支出。   

组织对“少儿活动中心运转经费”、“免费开放资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体自评结果良好，达到年初设定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位今年在区级部门决算中反映少儿活动中心运转经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，少儿活动中心运转经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了基本公共文化服务标准化，均等化;改善了公共文化设施条件；提升了大楼服务质量；促进九江市公共文化服务体系建设，主动作为，狠抓落实，强基础、补短板、促发展。发现的问题及原因：绩效评价资料收集不全面。尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：一是按照“谁使用、谁申报” 的原则，加强财务股与各股室的联系，密切关注各项目的进程，加大项目执行力度，确保专项资金都用到实处；二是建议加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效管理方面的培训，提升单位专项资金绩效管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

浔阳区文化馆2020年度项目绩效自评报告

为切实做好2020年度部门预算项目支出绩效自我评价工作，提高项目资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和浔阳区财政局《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（浔财字〔2021〕17号）等文件的相关通知及要求，对区级财政拨付的专项经费进行绩效自评，现将绩效报告如下：

一、项目概况：

少儿活动中心专项资金全部用于大楼的正常运转，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，改善了公共文化设施条件，确保了“两会”及各项工作会议的正常开展。经费将用于九江青少年活动中心保安及保洁人员工资发放、大楼的维修维护费用、水电费支付，苗木维护维修等支付。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

我馆接到文件通知后积极与区政府和区财政局协调沟通，确保免费开放专项资金和少儿活动中心运转经费及时到位。2020年财政专项资金到位30万元。

项目资金执行情况分析。

专项资金预算下拨后，制订出少儿活动中心运转经费管理使用计划，项目实施情况已达到了规划预期效果。专项资金30万全部用于大楼的正常运转，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，改善了公共文化设施条件。

3.项目资金管理情况分析。

领导高度重视。落实责任分工，确保项目顺利进行。2）管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我区文化馆自2011年全部实行免费开放，免费开放工作政策知晓率100%，能充分满足广大群众的基本文化需求。区文化馆服务对象满意度高，公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显。

各项目开展按照年初计划、绩效目标和阶段性目标如期完成，均取得了较好的成效。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。

聘请保安、水电工及保洁人员7人，功能室开放数量11间。

（2）质量指标。

少儿活动中心运转专项经费。临时人员工资及时发放，不拖欠工资；苗木维护、大楼维修合格率100%；上课率也达到了年初设定目标。

（3）时效指标。

项目得到有序开展，均按时完成了年初设定的工作任务。
（4）成本指标。

严格控制预算成本，各项目均未超支。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。

改善了公共文化设施条件，促进了基本公共文化服务标准化。

（2）生态效益。

免费开放资金。促进了生态改善丰富群众精神生活。

（3）可持续影响。

不断丰富群众文化生活，提升公共文化服务功能和水平，推动公共文化服务事业可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

少儿活动中心运转专项经费。群众满意度达98%以上。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据上述指标分析的结果，该项目绩效评价情况较真实的反映了项目实施和管理等方面的情况，通过绩效评价，对加强项目管理、提高资金使用效率、对完善主管部门及项目管理制度起到推动作用。

（二）评价结论

根据区财政局《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（浔财字〔2021〕17号）所附的《项目支出绩效自评表》以及《九江市财政绩效评价指标汇编》进行评价，自评得分96分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的主要原因

绩效评价资料收集不全面。尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

（二）下一步改进措施

1、按照“谁使用、谁申报” 的原则，加强财务股与各股室的联系，密切关注各项目的进程，加大项目执行力度，确保专项资金都用到实处。

2、建议加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效管理方面的培训，提升单位专项资金绩效管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门等分配以后年度专项资金、制定调整相关政策以及加强项目资金管理的重要参考依据。

第四部分  名词解释

一、一般预算支出：

一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

三、机关运行费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、收入科目：

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金（含 中央及省级转移支付资金）。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。