目 录

第一部分浔阳区人民医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区人民医院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分浔阳区人民医院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区人民医院概况

一、单位主要职责

(一)为辖区居民提供基本医疗服务,开展一般常见病、多发病、地方病、慢性病等疾病诊疗工作,贯彻落实各项卫生工作任务。

(二)承担区内传染病的防控、自然灾害和突发性事件紧急医疗救援任务工作,开展日常应急演练,提升卫生应急管理和处置能力。

(三)负责全区兵役体检、承担区政府举(承)办的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(四)负责医院下属基层医疗机构日常管理工作,指导各机构开展预防接种、健康教育、康复、中医适宜技术等社区卫生服务工作,督促完成年度基本公共卫生工作任务。

(五)负责组织开展人员业务培训工作,落实医务人员继续教育制度,提升医疗技术服务水平。

(六)负责督促各项医疗工作制度和诊疗规范的执行,定期开展巡查工作,严防医疗事故和差错发生,确保医疗质量安全。

二、机构设置及人员情况

1.本单位内设行政科室6个,分别为办公室、财务科、人事科、总务科、医政科和护理部。当前开设临床科室11个:内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、影像科、检验科、中医科、ロ腔科、康复医学科。

2.纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个,包括下属社区卫生服务机构。本单位编制数115人(其中医院编制数85人,下属三家社区卫生服务中心编制数30人)。本年纳入编制预算人数324人,其中:在编在岗人数94人,退休人员119人,聘用人员111人。

第二部分 浔阳区人民医院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区人民医院收入预算总额为3982.57万元,较上年预算安排增加2947.27万元;财政拨款收入2255.36万元,较上年预算安排增加1738.37万元;事业单位经营收入1217.21万元,较上年预算安排增加767.21万元;其他收入510.00万元,较上年预算安排增加490.32万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区人民医院支出预算总额为3982.57万元,较上年预算安排增加2947.27万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1660.76万元,较上年预算安排增加1148.37万元;其中:工资福利支出1648.15万元,对个人和家庭的补助12.61万元;项目支出2321.81万元,较上年预算安排增加1798.90万元;其中:工资福利支出83.10万元,商品和服务支出1846.71万元,对个人和家庭的补助2.00万元,资本性支出390.00万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出250.61万元,较上年预算安排增加245.28万元;卫生健康支出3181.96万元,较上年预算安排增加2151.99万元;城乡社区支出550.00万元,较上年预算安排增加550.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1731.25万元,较上年预算安排增加1224.19万元;商品和服务支出1846.71万元,较上年预算安排增加1436.92万元;对个人和家庭的补助14.61万元,较上年预算安排增加9.28万元;基本建设支出0.00万元,较上年预算安排减少29.72万元;资本性支出390.00万元,较上年预算安排增加306.60万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区人民医院财政拨款支出预算总额2255.36万元,较上年预算安排增加1738.37万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出250.61万元,卫生健康支出1454.75万元,城乡社区支出550.00万元。

按支出项目类别划分:基本支出1660.76万元,较上年预算安排增加1148.37万元;其中:工资福利支出1648.15万元,对个人和家庭的补助12.61万元。项目支出594.60万元,较上年预算安排增加590.00万元;其中:商品和服务支出244.60万元,资本性支出350.00万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市浔阳区人民医院政府性基金支出预算为550.00万元。

按支出项目类别划分:基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出550.00万元,较上年预算安排增加550.00万元;其中:商品和服务支出200.00万元,资本性支出350.00万元。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额61.34万元,其中: 政府采购货物预算20.00万元,政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算41.34万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车实有数1辆。执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 2 辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)公共卫生服务场所从业人员体检项目情况说明

1)项目概述

根据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《江西省公共卫生从业人员健康体检“省内通办”操作指南》等相关的法律法规文件要求,对从事公共卫生服务行业的人员每年必须接受预防性健康检查,筛查是否患有妨碍公众健康的传染性疾病。本项目主要为辖区内从事公共卫生服务场所从业人员提供免费健康体检,为体检合格者颁发健康证,从而有效预防和减少辖区公共卫生传染病事故的发生,保障群众健康。

2)立项依据

《公共场所卫生管理条例实施细则》、《江西省公共卫生从业人员健康体检“省内通办”操作指南》及相关文件要求。

3)实施主体

本院体检科。

4)实施方案

本项目主要为浔阳区内从事公共场所服务从业人员提供免费健康体检,体检人群主要包括:(1)住宿场所、商场、影剧院等7类17种公共场所从业人员;(2)食品从业人员;(3)省内从事供、管水人员和涉水产品(指水质处理器、水质处理材料)生产人员;(4)省内直接从事消毒产品生产的操作人员、餐具、饮具集中消毒服务单位的生产操作人员。体检项目主要包括内科常规检查、甲肝、戊肝、肛拭子、胸片检查等),项目经费主要用于:办公经费、人员工资、医用耗材、检验试剂、设备维护等。

5)实施周期

1年。

6)年度预算安排

40万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区人民医院"三公"经费财政拨款安排0.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第三部分 浔阳区人民医院2023年单位预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:主要反映事业单位离退休经费支出。

(二)卫生健康支出:主要反映公立医院的基本支出。

(三)城乡社区支出:主要反映政府对医院基础设施、环境卫生维护等相关支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。