浔阳区疾控中心2022年单位预算

目 录

第一部分浔阳区疾控中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区疾控中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

浔阳区疾控中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区疾控中心概况

一、单位主要职责

1、完成国家、省市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本辖区疾病暴发调查处理和报告。

2、负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3、开展卫生检测检验和预防性健康体检工作。

4、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

5、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

6、开展疾病监测和食品卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

7、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

8、组织开展健康教育与健康促进。

9、负责对辖区内的医疗卫生机构的疾病预防控制工作的业务指导、人员培训。

二、单位基本情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个，浔阳区疾控中心编制数60人，其中实有人数113人，在职人数58人，退休53人，离休2人。

第二部分 浔阳区疾控中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年本单位收入预算总额为4000.54万元，其中：财政拨款收入1090.54万元，占收入预算总额的27%；其他收入2910万元，占收入预算总额的73%，较上年预算安排增加了62%。

(二)支出预算情况

2022年本单位支出预算总额为4000.54万元，本年一般公共预算基本支出的总额为4000.54万元，具体构成为：基本支出726.62万元，占总支出的18%，二、项目支出3273.92万元，占总支出82%。较上年预算安排增加了62%。

按支出经济分类划分，一、基本支出的总额为726.62万元：其中工资福利支出611.24万元，占支出预算总额的16%；商品和服务支出65.17万元，占支出预算总额的2%；对个人和家庭的补助40.22万元，占支出预算总额的1%；资本性支出10万元。二、项目支出3273.92万元，其中商品和服务支出3149.82，占支出预算总额的79%，资本性支出62.1万元，占支出预算总额的2%。

较上年预算安排增加了62%。

按支出功能科目划分：事业单位离退休40.22万元，占支出预算总额的1%；疾病预防控制机构3960.32万元，占支出预算总额的99%。较上年预算安排增加了62%。

(三)财政拨款支出情况

2022年本单位财政拨款预算支出总额1090.54万元，占支出预算总额的27%，基本支出726.62万元，具体支出情况：工资福利支出611.24万元，占财政拨款56%；商品和服务支出65.17万元，占财政拨款6%；个人和家庭的补助40.22万元，占财政拨款总额的4%；资本性支出10万元。二、项目支出363.92万元，其中工资福利支出62万元，占财政拨款总额的6%；商品和服务支出239.82万元，占财政拨款总额的22%，资本性支出62.1万元，占财政拨款总额的6%。较上年预算安排的减少了56%，原因是：疫苗收入成本放入项目支出，做其他收入。

(四)政府性基金情况

本单位2022年没有安排政府性基金。

(五)国有资本经营情况

本单位2022年没有国有资本经营情况。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算75.17 万元，比2021年预算减少56.59 万元，下降42.95 %。原因是：2022年预算疫苗收入做其他收入，放特定目标类，相应的公用支出就减少了。

(七)政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额62.1 万元，其中:政府采购货物预算62.1 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2022年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0 。

(九)免疫规划项目情况说明

1、免疫规划区级专项配套资金

2、项目概述：免疫规划工作是一项惠及千家万户的民生工程，是控制疫苗针对传染病发生、流行的最有效、最经济的手段，是保障人民群众身体健康的重要工作。

3、立项依据：《关于印发儿童八托、入学预防接种证查验办法的通知》国卫办疾控发【2021】4号、《疫苗管理法》（2019年版）

4、实施主体：浔阳区病病预防控制中心

5、（一）国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的预防接种。（二）冷链系统管理。（三）疑似预防接种异常反应处置。（四）免疫规划信息化建设。（五）4.25全国儿童预防接种宣传日、7.28世界肝炎日等预防。（六）对12家预防接种单位的工作督导和免疫规划相关知识培训、对6家医疗机构麻疹和急性迟缓性麻痹病例监测工作。

6、实施周期：2022.01.01-2022.12.31

7、年度预算安排：236.5万元

8、绩效目标：根据国家疫苗流通及管理条例，为满足广大群众接种免疫疫苗的基础上接种二类疫苗的需求。实行疫苗零加价服务，完成年度辖区内群众所需的二类疫苗接种服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年浔阳区疾控中心“三公”经费一般公共预算安排6.02万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国出境费用。

公务接待费1.74万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费4.28万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分 浔阳区疾控中心2022年单位预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。