目　 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、解释说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康及卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我区卫生健康事业发展规划，负责统筹规划全区卫生健康资源配置，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调全区卫生健康行业党的建设工作，推进公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）贯彻落实深化医药卫生体制改革有关措施，研究落实深化全区医药卫生体制改革的措施、建议。深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化的政策措施。

（四）贯彻执行国家和省、市疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（五）组织实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作落实。联系协调区涉老群众组织工作。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻落实省、市药物使用的相关政策措施，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估，完善卫生健康综合监督体系，规范执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，依法组织查处重大违法行为。牵头开展控烟工作。

（八）负责医疗机构、医疗服务行业管理和监督，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理规范、标准，会同有关部门实施卫健专业技术人员资格标准。实施卫健专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。贯彻落实计划生育政策，加强计划生育药具管理，制定提高出生人口素质的措施并组织实施，降低出生缺陷人口数量。贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策。

（十）指导全区卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导开展卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺人才培养，组织开展继续医学教育工作。

（十二）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十三）负责区保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗管理工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生健康发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十五）承担区政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

（十六）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十七）承担区老龄工作委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1个，包括：浔阳区卫生健康委员会本级。

本部门2020年年末实有人数 66 人，其中在职人员 19人，离休人员 0人，退休人员  37 人；年末其他人员 10  人；年末学生人数  0 人。 

第二部分  2020年度单位决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计11104.87万元，其中年初结转和结余2394..27万元，较2019年减少1155.73万元，下降32.56%；本年收入合计8710.59万元， 较2019年减少549.04万元，下降5.93%，主要原因是存量资金上缴财政及本年度居民独生子女奖励金财政暂未拨款。 

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6522.8万元，占74.88%；政府性基金收入1956.64万元，占22.46%；其他收入231.15万元，占2.65%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 11104.86 万元，其中本年支出合计7446.55万元，较2019年减少1530.61万元，下降 17.05%，主要原因是：本年度独生子女奖励金暂未发放；年末结转和结余   3658.31万元，较2019年减少174.46 万元，下降4.55%，主要原因是：财政收回存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出7446.55万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年财政拨款本年支出年初预算数为12114.15万元，决算数为10873.71万元，完成年初预算的89.76%。其中： 

（一）社会保障和就业支出年初预算数为47.84万元，决算数为47.84万元，完成年初预算数的100%. 

（二）卫生健康支出年初预算数为9559.66万元，决算数为4823.45万元，完成年初预算的50.45%万元，主要原因是2020年度独生子女奖励金未支出，基本公共卫生服务和社区建设一般国债项目未结算。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算为550万元，决算数为550万元，完成年初预算数的100%。

（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算为1956.64万元，决算数为1956.64万元，完成年初预算数的100%。

（五）年末财政拨款结转和结余预算为0元，决算数为3495.78万元。主要原因是基本公共卫生服务和社区建设一般国债项目未结算，上级转移支付资金部分于年末拨入，暂未支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5421.29万元 ，其中：

（一）工资福利支出610.74万元，较2019年减少198.68万元，下降24.54%，主要原因是2019年度补发了以前年度奖励金。

（二）商品和服务支出4522万元，较2019年减少1176.91万元，下降20.65%，主要原因是2020年度独生子女奖励金未支出。

（三）对个人和家庭补助支出59.68万元，较2019年减少90.57万元，下降60.28%，主要原因是规范津补贴的发放。

（四）资本性支出218.86万元，较2019年增加192.8万元，增长741.12%，主要原因是本年度社区卫生服务中心成立购置专用设备。 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.79万元，完成预算的79%，决算数较2019年减少0.21万元，下降21%。决算数较年初预算数减少的原因是控制公务接待量，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%。决算数较年初预算数增加（减少）0有限元全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次。主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.79  万元，完成预算的79 %，决算数较2019年减少0.21  万元，下降21 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制公务接待量。全年国内公务接待20批，累计接待 90 人次，其中外事接待  0批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车  0 辆,原因是无购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元，决算数 0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，原因是行政单位取消公务用车。年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数增加0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出4740.87万元，较年初预算数减少984.05万元，减少17.19%，主要原因是：本年度独生子女奖励金暂未支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2020度政府采购支出总额2268.74万元，其中：政府采购货物支出2219.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.1万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是各部门对口用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

(1)、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金2534.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位组织对基本公共卫生服务项目和基本药物制度等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2323.2万元，政府性基金预算支出0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

按照要求，本单位2020年公开基本公共卫生服务项目等8个项目进行绩效评价。

（三）部门评价项目绩效评价结果

A、2020年总体目标完成情况如下：全区共建立居民电子健康档案295961份，建档率92.00%%；0-6岁儿童管理13048人，管理率41.44%，新生儿访视人数1535人，新生儿访视率95.70%；孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数为1513人，早孕建册率94.33%，产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数为1513人，产后访视率94.33%；65岁及以上老年人接受健康管理人数14661人，管理率43.33%；管理高血压患者13208人（目标任务数18500）；管理糖尿病患者3546人（目标任务数5000）；登记管理严重精神障碍患者1077名，登记管理率3.4‰，其中按规范要求进行管理的患者人数为815人，规范管理率75.67%；肺结核患者管理人数为93人，管理率100%，已完成治疗的肺结核患者人数为54人，其中按照规则服药的肺结核患者人数为53人，规则服药率为98.15%；老年人中医项目健康管理13586人，管理率40.16%，0-3岁儿童中医管理5451人，管理率32.94%。家庭医生全人群签约数107373人，全人群签约率33.42%。

B、绩效指标完成情况分析。

数量指标：

1、儿童国家免疫规划疫苗接种率：2020年度儿童麻疹疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等接种率均超过99%

2、新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率：2020年新生儿访视1535人，新生儿访视率95.70%。儿童健康管理13048人，健康管理率41.44%。

3、早孕建册率、产后访视率：2020年早孕建册1513人，建册率94.33%；产后访视1513人，访视率94.33%。

4、老年人健康管理：2020年接受健康管理14661人，健康管理率43.363%。

5、中医药健康管理：2020年为13586名老年人、5451名儿童提供了中医药服务，人群覆盖率分别为40.16%、32.94%。

质量指标：

1、居民健康档案规范化电子建档率：2020年全区累计建立电子档案295961份，建档率92.00%。

2、高血压规范管理率：2020年高血压任务数18500人，已管理13208人，规范管理7884人，规范管理率51.30%；

3、糖尿病管理人数：2020年糖尿病任务数5000人，已管理3546人。

时效指标：

2020年度居民健康管理等12项服务内容全部完成。

成本指标：

2020年按照国家基本公共卫生服务的服务内容成本测算，全年预计使用资金2088.45万元。

社会效益指标

2020年度国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及居民健康素养知晓率均达到80%

服务对象满意度指标

居民及医务人员对国家基本公共卫生服务项目满意率均超过80%。

C、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、0-6岁儿童健康管理率未达到国家要求。可能是因为我区实际儿童数比理论测算数少，导致管理率低。

2、65岁及以上老年人健康管理率未达到国家要求，可能是因为：1.公卫体检项目有限，对居民吸引力不够；

 2.基层医疗机构能力有欠缺。

3、高血压规范管理率未达到国家要求。

改进措施：

1、加强对社区卫生服务机构基础设施建设，改善医疗卫生环境；

2、加强对医务人员的培训，提高医务人员业务水平，改善服务态度；

3、加强宣传，创新方式，提高居民对国家基本公共卫生服务项目的兴趣。

十、解释说明

根据财政预算管理要求，单位预算绩效说明中项目范围包含基本支出与项目支出。公开表3中项目支出指工程、建筑等发改委立项项目。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金（含中央及省级转移支付资金）。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：指提供医疗卫生服务等方面的支出,其中包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本药物零差补贴、计生事业费支出等。

（二）社会保障和就业支出：主要反映离退休经费。

（三）三公经费支出：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。