二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区卫健委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区卫健委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区卫健委概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市有关国民健康及卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,负责起草我区卫生健康事业发展规划,负责统筹规划全区卫生健康资源配置,组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调全区卫生健康行业党的建设工作,推进公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）贯彻落实深化医药卫生体制改革有关措施,研究落实深化全区医药卫生体制改革的措施、建议。深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化的政策措施。

（四）贯彻执行国家和省、市疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（五）组织实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作落实。联系协调区涉老群众组织工作。

(六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,贯彻落实省、市药物使用的相关政策措施,配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作,负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,组织开展食品安全风险监测评估,完善卫生健康综合监督体系,规范执法行为,监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实,依法组织查处重大违法行为。牵头开展控烟工作。

（八）负责医疗机构、医疗服务行业管理和监督,贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理规范、标准,会同有关部门实施卫健专业技术人员资格标准。实施卫健专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警。贯彻落实计划生育政策,加强计划生育药具管理,制定提高出生人口素质的措施并组织实施,降低出生缺陷人口数量。贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策。(十)指导全区卫生健康工作,加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一)组织拟订全区卫生健康人才发展规划,指导开展卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺人才培养,组织开展继续医学教育工作。

(十二)负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

(十三)负责区保健对象的医疗保健工作,负责区级部门有关干部医疗管理工作,负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)制定全区中医药中长期发展规划,将其纳入全区卫生健康发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十五)承担区政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

(十六)承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十七)承担区老龄工作委员会日常工作,指导区计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共计7个:分别为浔阳区卫健委本级,浔阳区疾控中心、浔阳区人民医院、浔阳区卫生健康综合监督执法局、浔阳区妇幼保健计划生育服务中心、浔阳区人民路街道社区卫生服务中心、浔阳区湓浦街道社区卫生服务中心。编制人数277人,其中行政编制13人、参照公务员编制5人、行政工人编制1人、全部补助事业编制259人;实有人数507人,其中:在职人数263人,包括行政人员13人、参照公务员人员2人、行政工人编制1人、全部补助事业人员245人,退休人员244人。

第二部分 浔阳区卫健委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年部门预算总额为12059.38万元,其中:财政拨款收入7491.99万元,占收入预算总额的62.13%,较上年预算安排减少4462.56万元;事业收入35.32万元,占收入预算总额的0.29%,较上年预算安排增加15.32万元;事业单位经营收入450万元,占收入预算总额的3.73%,较上年预算安排减少550万元;其他收入2929.68万元,占收入预算总额的24.29%,较上年预算安排增加1932.44万元;上年财政拨款结转1152.4万元,占收入预算总额的9.56%,较上年预算安排减少1275.36万元。

(二)支出预算情况

2022年部门预算总额为12059.38万元,其中:

按资金性质划分:一般公共预算拨款支出7491.99万元,占支出预算总额的62.12%,较上年预算安排减少4462.56万元,主要原因是上级转移支付支出未列入预算支出;上年财政拨款结转资金1152.4万元,占支出预算总额的9.56%,较上年安排减少1275.36万元,主要原因是2021年底结转结余资金减少,存量资金上交财政;其他资金支出3414.99万元,占支出预算总额的28.32%,较上年预算安排增加1397.75万元,主要原因是增加了新增单位的支出。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出48.73万元,占支出预算总额的0.4%,较上年预算安排减少435.14万元,主要原因是规范退休人员的支出;卫生健康支出12010.65万元,占支出预算总额的99.6%,较上年预算安排减少3085.59万元,主要原因是上级转移支付支出未列入预算支出。

按支出经济分类划分:工资福利支出2138.35万元,占支出预算总额的17.73%,较上年减少1029.2万元,主要原因是规范津补贴的发放;商品和服务支出196.82万元,占支出预算总额的1.63%,较上年减少11404.77万元,主要原因是规范了特定目标类项目支出的分类;对个人和家庭的补助支出48.73万元,占支出预算总额的0.04%,较上年减少382.14万元,主要原因是规范发退休人员支出;其他资本性支出21万元,占支出预算总额的0.17%,较上年减少359.1万元,主要原因是本年度减少了专用设备的购置。

(三)财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出预算7491.99万元,较上年减少4462.56万元,下降率37.23%,主要原因是上级转移支付支出未列入预算支出;具体支出情况是: 社会保障和就业支出48.73万元,占财政拨款支出预算总额的0.65%;卫生健康支出7443.26万元,占支出预算总额的99.35%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门公用经费预算217.82万元,较上年减少11763.87万元,减少率98.18%;其中:办公费33.13万元;印刷费16.56万元;咨询费5万元;手续费2.69万元;水费5万元;电费15.1万元;邮电费13万元;取暖费6.84万元;物业管理费2.6万元;差旅费8.32万元;会议费2.58万元;培训费5万元;公务接待费0.70万元;劳务费0.5万元;租赁费1.14万元;维修(护)费14万元;工会经费31.05万元;福利费5.01万元;交通费15.06万元;其他费用13.55万元;办公设备购置21万元。

(七)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额221.4万元,其中:政府采购货物预算54.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167万元。

(八)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)计划生育独生子女奖励项目情况说明

1)项目概述:对辖区内符合条件独生子女家庭发放独生子女奖励金 。

2)立项依据:《江西省人民政府办公厅关于印发江西省城镇居民独生子女父母奖励办法的通知》(赣府厅发[2017]7号)文件及《江西省城镇居民独生子女父母奖励办法操作细则》(赣卫家庭发[2017]4号)。

3)实施主体:浔阳区卫生健康委员会

4)实施方案:照男性年满60周岁,女性年满55周岁的独生子女家庭,每人每月100元年终一次性发放。

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:3096万元

7)绩效目标和指标:

绩效目标:落实我省城镇独生子女父母奖励政策。

产出指标:完成25000人独生子女奖励金的发放。

效益指标:完善独生子女奖励金发放的机制

满意度指标:独生子女父母满意度100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年部门“三公”经费一般公共预算安排18.02万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要原因是我部门无因公出国(境)费。

公务接待费接待费2.44万元,较上年减少0.16万元,下降率6.15%; 原因是控制公务接待量。

公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是公务用车制度改革后,严禁新增购置车辆。

公务用车运行维护费15.58万元,较上年增加4.91万元,增长率46.01%;原因是新冠疫情防控用车量增加。

第三部分 浔阳区卫健委2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金(含中央及省级转移支付资金)。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(四)累计盈余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)卫生健康支出:指提供医疗卫生服务等方面的支出,其中包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本药物零差补贴、计生生育事业支出等。

(二)社会保障和就业支出:主要反映离退休经费。

(三)三公经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。