目　 录

第一部分 浔阳区卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  浔阳区卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职能

依照相关法律法规承担职权范围内全区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防控、计划生育和中医服务等综合行政执法工作，查处各类相关违法行为：  

（一）承办公共场所、供水单位、放射诊疗卫生行政许可；

（二）依法监督医疗机构和采血机构及其职业人员的职业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采供血行为；

（三）依法监督传染病防治工作；

（四）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

（五）依法监督管理公共场所、职业、放射及学校卫生等工作；

（六）依法监督母婴保健机构、计划生育服务机构内容和从业人员的行为规范，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的查处；

（七）负责对本行政区域违反计划生育政策国家公职人员及企职工的社会抚养费的征收；

（八）负责对各个街道卫生和计划生育办公室依法行政工作的指导和督查，开展相关的执法业务培训。指导和协助各街道计划生育委员会抚养费的征收、上缴工作。负责对各街道社会抚养费征收的检查和监督；

（九）依法监督中医服务；

（十）对卫生健康监督检查中发现的违法行为进行查处；

（十一）承担人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个。

本单位2020年年末实有人数39人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员21人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1152.04万元，其中年初结转和结余180.59万元，较2019年增加239.31万元，增长26.22%；本年收入合计971.44万元，较2019年增加142.75万元，增长17.23%，主要原因是：职工薪级增加、公积金增加及奖励金发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入825.85万元，占85.02%，其他收入145.60万元，占14.98%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1152.04万元，其中本年支出合计970.90万元，较2019年增加238.76万元，增长32.61%，主要原因是：职工薪级增加、公积金增加及奖励金发放；年末结转和结余181.14万元，较2019年增加0.54万元，增加0.30%，主要原因是：减少不必要的开支。

本年支出的具体构成为：基本支出970.90万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为825.85万元，决算数为1006.44万元，完成年初预算的121.86%，主要原因是:2020年减少了办公设备购置，厉行节俭，减少不必要的开支。 其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0.94万元，决算数为0.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休职工福利支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为824.91万元，决算数为824.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：职工薪级增加、公积金增加及奖励金发放。

（三）年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为180.59万元。主要原因是: 2020年搬入新办公楼减少了办公设备购置，厉行节俭，减少公用支出，减少不必要的开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出825.85万元，其中：

（一）工资福利支出674.08万元，较2019年增加131.95  万元，增长24.34%，主要原因是：职工薪级增加、公积金增加及奖励金发放。

（二）商品和服务支出95.10万元，较2019年减少52.32万元，下降35.49%，主要原因是：因为2019年有新办公楼搬迁装修等支出。

（三）对个人和家庭补助支出56.67万元，较2019年增加14.08万元，增长33.06%，主要原因是：退休职工奖励金的增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）0元。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次。主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.09万元，决算数为0.07万元，完成预算的78%，决算数较2019减少0.019万元，下降21.34 %。主要原因是减少公务接待。全年国内公务接待1 批次，累计接待7人次，其中外事接待0批次，累计接待0人次，主要原因：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，全年购置公务用车0辆，原因是无购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。决算数较2019年减少0 .68万元，下降100 %。主要原因是无此项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。年末公务用车保有量1辆，决算数较年初预算数增加0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出95.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少65.10万元，降低40.64%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用支出，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革后单位无用车支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金107.86万元，占一般公共预算项目支出总额的18.80%。

组织对“办公房屋租赁及物业费”和“取消卫生监督检测等三项收费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出107.86万元，政府性基金预算支出107.86万元。

实施公共场所卫生监督监测项目，是对我区公共场所经营单位整体卫生情况和管理水平的重要考核，也是促进我区公共场所卫生管理监控的持续发展,联合浔阳区疾控中心进行卫生监督检测，确保项目实施方案按时按量完成，改善人居生活条件，为检测企业部门减负，企业空气质量优良率得以进一步提高，涉及一般公共预算支出81.00万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我局今年在省级部门决算中反映的取消卫生监督检测等三项收费工作经费项目绩效自评结果。

取消卫生监督检测等三项收费工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消卫生监督检测等三项收费工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为81.00万元，执行数为81.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年对全区974户企业进行卫生监督检测，质量指标达121.75%,增置先进检测仪器，为群众减负98.62万元，二是人居生活健康条件改善率达100%，企业空气质量优良率达100%以上，群众对卫生监督工作的满意度100%。

取消卫生监督检测等三项收费工作经费项目绩效自评综述：资金执行率达到100%，实现了对我区公共场所经营单位整体卫生情况和管理水平的重要考核，实现了预期目标。

第四部分  名词解释

     一、 收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金（含中央及省级转移支付资金）。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：指提供卫生健康等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：主要反映离退休经费。

（三）“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。