附件1：

浔阳区商务局2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区商务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分   浔阳区商务局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区商务局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方管理规范性文件、政策措施并组织实施。

2.根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

3.负责指导、协调、管理全区利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

4.促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作。

5.执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

6.负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作地责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

7.负责统筹全区招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为来本区投资者及在本区投资企业提供政策咨询和协调服务工作，负责产业招商研究，负责专业招商队伍建设、管理、考核。

8.负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作，负责对口支援的组织实施工作。

9.负责对外经济合作工作，指导和推进本区企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头本区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与本区经济技术合作交流事务。

10.负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

11.负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

12.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

13.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施；推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

14.负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

15.负责商贸流通与外地经济合作，负责区内、本区外出、外得来浔举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

16.负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务行业技能培训等工作。

17.负责研究拟订我区会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施，负责全区性会展活动地调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作，负责全区性会展业的行业管理工作，负责以区委、区政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）地调研论证、评估审核、协调管理工作，负责会展行业及相关产业发展研究。

18.明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落10

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

浔阳区商务局共有预算单位1个，编制人数14人，其中行政编制5人，行政工勤编制1人，全部补助事业编制8人；实有人数35人：在职人数22人，其中行政人数6人，全部补助事业人员3人，参照公务员管理的事业人员13人；退休人数13人。

第二部分  浔阳区商务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年浔阳区商务局收入预算总额为521.67万元，其中财政拨款收入448.19万元，上年结转(结余)73.48万元，比上年预算安排减少540万元。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区商务局支出预算总额为521.67万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出251.99万元，包括一般公共服务支出251.38万元，社会保障和就业支出0.61万元，较上年预算安排减少809.68万元，主要原因是:根据中央要求过“紧日子”;项目支出269.68万元，包括一般公共服务支出212.90万元，城乡社区支出56.77万元，较上年预算安排增加269.68万元，主要原因是:增加了入统奖励项目。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出464.29万元，较上年预算安排减少581.52万元；社会保障和就业支出0.61万元，较上年预算安排减少15.25万元，主要原因是:根据中央要求过“紧日子”;城乡社区支出56.77万元，较上年预算安排增加56.77万元，主要原因是:增加了入统奖励项目。

按支出经济分类划分：基本支出248.19万元，其中工资福利支出206.83万元，较上年预算安排减少129.44万元；商品和服务支出40.75万元，较上年预算安排减少98.42万元，主要原因是:根据中央要求过“紧日子”;对个人和家庭的补助支出0.61万元，较上年预算安排减少15.25万元，主要原因是:根据中央要求过“紧日子”。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区商务局财政拨款支出预算448.19万元，较上年预算安排减少43.11万元，具体支出情况是：一般公共服务支出447.58万元，较上年预算安排减少27.86万元；社会保障和就业支出0.61万元，较上年预算安排减少15.25万元，主要原因是:根据中央要求过“紧日子”。

(四)政府性基金情况

2022年浔阳区商务局无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年浔阳区商务局无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算114.23万元，比2021年预算减少595.31万元，下降83.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年我单位无政府采购计划，无此项开支。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

(九)浔阳区商务局项目情况说明

1.招商引资项目

1）项目概述

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，近几年来，我区大力加强招商引资，全区经济社会、城镇面貌等均取得了重大发展。为继续做好我县招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、日常洽谈接待等工作开展，确保招商引资各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

2）立项依据

  《关于印发<关于组建浔阳区产业招商小分队工作方案〉的通知》

3）实施主体

    浔阳区商务局

    4）实施方案

   《关于印发<关于组建浔阳区产业招商小分队工作方案〉的通知》

5）实施周期

2022年1月至2022年12月

6）年度预算安排

项目金额：100万元

7）绩效目标和指标

引进内资项目资金任务109亿元，亿元项目数13个；引进内资项目省外资金目标亿元项目6个，10亿元以上项目数1个。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区商务局“三公”经费一般公共预算安排31万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费31万元，比上年减少1万元，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分  浔阳区商务局2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    （二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
    （三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   三、相关专业名词

    （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。