目  录

第一部分  浔阳区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区就业创业服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区就业创业服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

1.协助拟订全区就业创业事业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系，指导全区开展就业创业服务。

2.落实高校毕业生就业创业政策，承担高校、职业院校（含技工学校）等毕业生离校后的就业创业指导和服务。

3.承担区级流动人员人事代理、人事档案托管工作。

4.指导开展城乡劳动者就业创业培训，培育建设多元培训载体，指导全区公共就业实训基地、训练中心建设。

5.落实创业担保贷款政策、指导规范业务经办，为个人和小微企业提供创业融资担保服务，负责搭建创业融资平台。

6.落实就业困难群体各项就业援助政策，承担公益性岗位开发服务。

7.落实失业保险政策，开展失业保险经办服务。

8.负责区级就业补助资金管理，公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。

9.负责全区职业技能鉴定工作。

10.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

1、浔阳区就业创业服务中心设立 7 个内设机构，分别是办公室、人力资源市场股、培训股、失业保险支付股、创业贷款担保股、财务股、就业创业指导股。

2、浔阳区就业创业服务中心共有预算单位1个，编制数23人，其中：实有人数19人，退休人数17人。

第二部分  浔阳区就业创业服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区就业创业服务中心收入预算总额为1009.69万元，较上年预算安排增加446.23万元；财政拨款收入925.69万元，较上年预算安排增加362.23万元；其他收入84万元，较上年预算安排增加84万元。

（二）支出预算情况

2023年浔阳区就业创业服务中心支出预算总额为1009.69万元，较上年预算安排增加446.23万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出458.69万元，较上年预算安排增加208.35万元；其中：工资福利支出428.99万元，商品和服务支出20.22万元，对个人和家庭的补助2.49万元，资本性基本支出7万元；项目支出551万元，较上年预算安排增加225.88万元；其中：商品和服务支出528万元，工资福利支出23万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1009.69万元，较上年预算安排增加434.22万元；社会保障和就业支出939.69万元，较上年预算安排增加586.23万元；农林水支出70万元，较上年预算安排减少152万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出451.99万元，较上年预算安排增加163.44万元；商品和服务支出548.22万元，较上年预算安排增加263.48万元；对个人和家庭的补助2.49万元，较上年预算安排增加1.82万元；资本性基本支出7万元，较上年预算安排增加5.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区就业创业服务中心财政拨款支出预算总额925.69万元，较上年预算安排增加362.23万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出925.69万元，社会保障和就业支出855.69万元，农林水支出70万元。

按支出项目类别划分：基本支出458.69万元，较上年预算安排增加208.35万元；其中：工资福利支出428.99万元，商品和服务支出20.22万元，对个人和家庭的补助2.49万元，资本性基本支出7万元。项目支出467万元，较上年预算安排增加153.88万元；其中：商品和服务支出459万元，工资福利支出8万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年单位所属各单位政府采购总额7万元，其中；政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）创业贷款担保基金项目情况说明

1）项目概述

各地按照民生实事工程的要求，积极应对国家创业担保政策调整变化，降低扶持对象创业成本，减少财政贴息支出。

2) 立项依据

九人社字【2022】35号文，关于下达2022年全市创业担保贷款工作目标任务的通知。

3）实施主体

浔阳区就业创业服务中心

4）实施方案

已按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，科学合理设置有关指标、绩效目标，做好绩效运行监控和绩效评价工作，确保实现绩效目标。

5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排

创业贷款担保基金：70万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区就业创业服务中心“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区就业创业服务中心2023年单位预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出 。

（二）事业单位离退休：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的离退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三）其他就业补助支出：反映其他用于促进就业的补助支出。

（四）补充创业担保贷款基金：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（五）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。