第一部分 浔阳区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区公共就业人才服务局概况

一、单位主要职能

（一）认真贯彻执行党和国家有关劳动就业的方针、政策、法规；按照区委、区政府和上级业务主管部门的要求，积极完成劳动就业年度目标任务。

（二）按照就业服务体系“新三化”建设的要求，不断加强城乡劳动就业统筹管理，促进就业再就业，积极推进浔阳区人力资源市场建设，合理开发劳动力资源，建立人力资源库，认真开展失业登记、职业介绍、就业登记、统计和劳动力信息发布等工作，加强失业率的宏观调控。

（三）认真贯彻落实就业再就业政策，切实做好《就业失业登记证》的审核、发放工作。

（四）积极开展就业前培训和失业人员再就业培训以及创业培训工作。

（五）按照国务院《失业保险条例》，按时足额做好失业人员失业保险金发放。

（六）负责就业困难人员的社会保险补贴、政府购买公益性岗位补贴工作。

（七）负责全区小额担保贷款的审核、发放、贴息及小额担保贷款基金管理工作。

（八）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数39人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员14人；年末其他人员13人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计2696.68万元，其中年初结转和结余179万元，较2019年减少71万元，下降2%；本年收入合计2517万元，较2019年减少81万元，下降30%，主要原因是：人员减少，支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2369.56万元，占总收入95%；其他收入147万元，占总收入5%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计2696.68万元，其中本年支出合计2490.77万元，较2019年减少71万元，下降9%，主要原因是：响应号召，厉行节约；年末结转和结余205.91万元，较2019年减少27万元，减少12%，主要原因是：资金使用效率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出706.26万元，占28%；项目支出1784.50万元，占72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2505.45万元，决算数为2505.45万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1673.58万元，决算数为1673.58万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按计划合理安排支出。

（二）农林水支出年初预算数为490.43万元，决算数为490.43万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按计划合理安排支出。

（三）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为200万元，决算数为200万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按计划合理安排支出。

（四）年末财政拨款结转和结余141.44万元，决算数为141.44万元。主要原因是：缩紧财政支出过紧日子。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出579万元，其中：

（一）工资福利支出516万元，较2019年减少50万元，下降11%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出34万元，较2019年增加7万元，增长12%，主要原因是：物价上涨，各项开支增多。

（三）对个人和家庭补助支出28万元，较2019年增加20万元，增长350%，主要原因是：会计做账，科目调整。

（四）资本性支出1万元，较2019年减少0.7万元，下降59%，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

(一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因：无接待、无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年下降0万元，下降0%。年末公务用车保有量1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出35.61万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加7.61万元，增长13%，主要原因是：物价上涨，各项开支增多。

七、政府采购支出情况说明

    本单位2020年度政府采购支出总额13.26万元，其中：政府采购办公设备购置货物支出13.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1684.7万元，占一般公共预算项目支出总额的106%。

组织对“就业补助资金”、“普惠金融发展专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1684.7万元。从评价情况来看资金按规定用于创业贷款贴息、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1140.8万元，执行数为1195.5万元，完成预算的105%。主要产出和效果：

    1.数量指标。享受职业培训补贴人数年度指标值1350人，全年完成2517人；享受社会保险补贴人数952人；享受公益性岗位补贴217人；享受见习补贴年度指标70人，全年完成78人；符合政策规定的毕业年度离校毕业生求职补贴440人。

    2.质量指标。职业培训补贴发放准确率100%；接受职业培训后取得执业资格证书人员的比例100%；社会保险补贴发放准确率100%；公益性岗位发放准确率100%；求职创业补贴发放准确率100%。

    3.时效指标。资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%。45

成本指标。职业培训补贴人均标准623元；社会保险补贴人均标准4309元，公益性岗位补贴人均标准（原则上不超过当地最低工资标准）10085元。

    4.经济效益。城镇新增就业人数年初指标2900人，全年完成3703人，完成全年任务的127%；年末城镇登记失业率3.5%，小于年度指标值4.5%；年末高校毕业生总体就业率较上一年保持稳定；失业人员再就业年初指标920人，全年完成1130人；就业困难人员年初指标220人，全年完成255人，完成全年任务的116  %。

    5.

社会效益。零就业家庭帮扶率100  %，因就业问题发生重大群体性事件0件。

    6.服务对象满意度指标。公共就业服务满意度100%；就业扶持政策经办服务满意度100%。

普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠金融发展专项资金绩效自评得分为10分。项目全年预算数为543.9万元，执行数为610.5万元，完成预算的112%。主要产出和效果：

1、数量指标。享受贷款人数1107人，带动就业5637人。

2、质量指标。创业贷款发放准确率100%；创业贷款回收准确率99.85%。

3、时效指标。资金在规定时间内下达率100%；贴息资金在规定时间内支

付到位率100%。

4、经济效益。新增创业贷款1107人；新增创业贷款年度指标7300万元，完成1.81亿元。

5、社会效益。因贷款问题发生重大群体性事件0起。

6、服务对象满意度指标。公共就业服务满意度100%；就业扶持政策经办服务满意度100%。

绩效自评工作的经验、问题和下一步改进措施：

1、项目实施经验做法：一是认真落实“民生工程”，以良好的服务推动就业，以培训促进就业，以大学生见习补助促进就业，以开发就业岗位助力失业人员就业，大力推进了积极就业创业政策。就业创业各项工作稳步推进，工作成绩显著，圆满完成了各项民生工程目标任务，确保各项政策得到更好落实。二是加强大学生见习岗位开发，对提供就业岗位的给予补贴，积极扩大就业门路。

2、存在问题和改进措施。对2020年就业资金滚存结余，2021年将进一步加强就业创业政策宣传，加大政策的落实，加快资金拨付进度，确保惠民工程落实到位，把好事办好办实。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。

（三）行政运行：行政单位的基本支出。

（四）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十一）机关运行经费支出：是指部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。