浔阳区农林水务局2015年部门决算

目　  录

第一部分 浔阳区农林水务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区农林水务局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 浔阳区农林水务局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

三、支出决算表（从财决04表取数）

四、支出决算明细表（从财决05表取数）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分 浔阳区农林水务局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。 

2.指导、协调全区三农工作，督促、检查、反馈对上级有关三农工作的法规、文件、批示的贯彻落实情况。

3.研究拟定农业产业规划，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质改善。

4.研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和完善基本经营制度，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

5.研究制定农业产业化经营和农产品市场体系建设规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调菜篮子工程市场体系建设。

6.制定农业科技、教育、技术推广、技术服务及其队伍建设的发展规划，拟定农业科技、教育发展规划，实施科教兴农战略；组织指导农业技术培训、提高农民的就业能力。 

7.组织种畜禽管理工作；组织、监督对区内动植物的防疫、检疫工作，并组织扑灭。 

8.做好全区水土保持执法监督工作。

9.做好全区林业和园林绿化工作。 

10.制订全区度汛方案及应急预案，督促指导成员单位防汛物资的储备等工作，及时了解汛情、雨情，做好上传下达工作，坚持贯彻执行上级防汛调度命令。

11.负责全区新农村建设和清洁工程的监督、指导、检查工作。

12.做好全区扶贫工作。

13.做好农口安全生产和社会稳定工作。

14.承办上级主管部门和区委、区政府交办的其他事项

二、部门基本情况

浔阳区农林水务局共有预算单位2个，包括局本级和浔阳区畜牧与渔政管理站所属二级预算单位，编制人数19人，其中行政编制2人、全部补助事业编制15人；自收自支事业编2人。实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员2人、全部补助事业人员15人，自收自支事业编2人，退休人员2人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 浔阳区农林水务局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计7727066.36元，其中上年结转和结余1,781,237.69元，较上年下降63%；本年收入合计5,945,828.67元，较上年增长0.04 %，主要原因是：下降的原因是2014有琵琶亭建设区内码头征迁补偿费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5,629,199.67元，占 94.67 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）316,629.00元，占5.33%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计5,617,898.00元，其中本年支出合计5,617,898.00元；年末结转和结余2,109,168.36元，较上年增长18 %，主要原因是：有部分款项是12月才拨到帐的。

本年支出的具体构成为：基本支出3,787,558.00元，占67.42%；项目支出1,830,340.00元，占32.58 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数1,666,850.00元，决算数为5,629,199.67元，完成年初预算的338%，主要原因是：人员增加及增加部分专项。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1,666,850.00元，决算数为5,629,199.67元，完成年初预算的337.53%，主要原因是人员增加及增加部分专项。

按经济分类科目分：工资福利支出1,356,058.60元，较上年增长23 %，主要原因是：人员增加；商品和服务支出1,353,057.68元，较上年增长0.07 %，主要原因是：按新的差旅费报销办法报销，差旅费略有增加；对个人和家庭补助支出906,153.24元，较上年增长18%，主要原因是：有部分是渔业增殖放流资金及能繁母猪保险补贴；其它资本性支出2002628.48元，较上年下降87 %，由于2014年有琵琶亭建设区内码头征迁补偿费。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费1,314,917.68元，较上年增长3.32%，主要原因是：人员增加等。其中：办公费21,621.50元，印刷费8,852.00元，咨询费300,000.00元，手续费246.20，电费3,516.00，邮电费6,760.00，差旅费35,182.00，维修（护）费53,400.00，培训费359.50，公务接待费81,473.00，劳务费21,400.00，工会经费10,855.00，公务用车运行维护费78,211.72，其他交通费用17,525.50，其他商品和服务支出370,115.26。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为163000元，决算数为159684.72元，完成预算的97%，决算数较上年下降0.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为85000元，决算数为81,473.00元，完成预算的96%，决算数较上年下降7%。主要原因是：八项规定之后，本着勤俭节约的原则，公务接待费有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出78,211.72元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为78000元，决算数为 78,211.72元，完成预算的100.27%，决算数较上年增长0.27 %。主要原因是：由于车辆使用年限过长，汽车修理费略有增加。

第三部分 浔阳区农林水务局2015年部门决算表

（详见附表）