目  录

第一部分  浔阳区第五幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区第五幼儿园2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区第五幼儿园2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区第五幼儿园概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实党的教育方针、政策,认真执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等法规精神。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿日生活活动和其它活动,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、从思想、业务学习、教研等方面全面提高我园全体教职工,传播科学教育理念、开展教育科学研究;并会持续完善、强大本园师资力量,努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

二、机构设置及人员情况

1、单位名称为九江市浔阳区第五幼儿园,隶属于区教体局下属二级单位,单位数为1。园内共设9个教学班。

2、本单位设立5个内设机构,分别是园长室、副园长室、保教处、财务室、医务室。

3、编制人数小计 5人,其中:事业编制人数5人。实有人数小计 33 人,其中:在职人数小计5 人,其他聘用人员 28人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人, 遗属人数 0 人。在园幼儿人数225人。

第二部分  浔阳区第五幼儿园2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区第五幼儿园收入预算总额为253.46万元,较上年预算安排增加136.79万元;财政拨款收入196.57万元,较上年预算安排增加105.97万元;其他收入52.43万元,较上年预算安排增加26.47万元;上年结转(结余)4.46万元,较上年预算安排增加4.36万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区第五幼儿园支出预算总额为253.46万元,较上年预算安排增加136.79万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出74.47万元,较上年预算安排增加37.05万元;其中:工资福利支出72.31万元,商品和服务支出2.16万元;项目支出178.99万元,较上年预算安排增加99.74万元;其中:工资福利支出96.70万元,商品和服务支出81.64万元,资本性支出0.66万元。

按支出功能科目划分:教育支出253.46万元,较上年预算安排增加136.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出169.01万元,较上年预算安排增加114.94万元;商品和服务支出83.80万元,较上年预算安排增加22.21万元;资本性支出0.66万元,较上年预算安排减少0.34万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区第五幼儿园财政拨款支出预算总额196.57万元,较上年预算安排增加105.97万元;

按支出功能科目划分:教育支出196.57万元。

按支出项目类别划分:基本支出74.41万元,较上年预算安排增加36.99万元;其中:工资福利支出72.25万元,商品和服务支出2.16万元。项目支出122.17万元,较上年预算安排增加68.99万元;其中:工资福利支出86.70万元,商品和服务支出34.81万元,资本性支出0.66万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额0.66万元,其中: 政府采购货物预算0.66万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)2023年浔阳五幼生均项目(本级配套)项目情况说明

1)项目概述

学前教育生均公用经费开支用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电仪器设备、图书资料和玩教具等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2)立项依据

赣财教[2018]18号《关于制定学前教育生均公用经费标准的通知》。

3)实施主体

九江市浔阳区第五幼儿园。

4)实施方案

为进一步改善幼儿园办园条件,推进教育重点工程项目建设,促进学前教育事业发展,更好的为幼儿和家长服务。

5)实施周期

2023年度

6)年度预算安排

6.75万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区第五幼儿园"三公"经费财政拨款安排0.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区第五幼儿园2023年单位预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。

205教育支出:反映政府教育事务的支出。

20502普通教育:反映各类普通教育支出。

2050201 学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。