目  录

第一部分  浔阳区第二幼儿园概况

  一、单位主要职责

  二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区第二幼儿园2023年单位预算情况说明

  一、2023年单位预算收支情况说明

  二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区第二幼儿园2023年单位预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《单位收入总表》

  三、《单位支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《国有资本经营预算支出表》

  十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区第二幼儿园概况

一、单位主要职责

九江市浔阳区第二幼儿园是浔阳区的一所公办幼儿园,本园隶属于九江市浔阳区教育体育局,类别为公益二类事业单位,位于九江市青年路198号,占地面积约3亩,主体四层建筑。九江市浔阳区第二幼儿园于2018年9月开园,于2021年3月独立。本园贯彻国家教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等全面发展的教育; 九江市浔阳区第二幼儿园的办园宗旨是让孩子成为更好的自己,办园理念是以人为本、和谐发展、共同成长,园风园训是团结、奉献、务实、创新,以健康、乐学、自信、友善为培养目标,以热爱、勤学、善思、合作为教学教风,促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区第二幼儿园设有园长室、后勤园长室、总务室、教务处等办公地点;园长室全面负责园内行政、教学、安全、财务等各部门管理工作以及为园改善办学办公条件;后勤园长室主管安全、校建、保健卫生等相关工作,以保障全园及教学活动的正常开展;总务室主要负责全园活动经费运转及人员工资发放等相关工作,做好全园经费保障;教务处主要负责幼儿园教育教学常规、课程建设、幼儿活动、教师业务培养、师德师风等相关工作。

本园隶属于九江市浔阳区教育体育局下属二级单位,单位数:1,,编制人数5人,实有编制人数5人;聘用人员为46人,在园幼儿人数352人。

第二部分  浔阳区第二幼儿园2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区第二幼儿园收入预算总额为401.48万元,较上年预算安排增加12.91万元;财政拨款收入272.18万元,较上年预算安排增加60.84万元;其他收入124.77万元,较上年预算安排增加10.22万元;上年结转(结余)4.53万元,较上年预算安排减少62.15万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区第二幼儿园支出预算总额为401.48万元,较上年预算安排增加12.91万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出79.16万元,较上年预算安排增加23.05万元;其中:工资福利支出77.00万元,商品和服务支出0.66万元,资本性支出1.50万元;项目支出322.33万元,较上年预算安排减少10.13万元;其中:工资福利支出183.00万元,商品和服务支出139.25万元,资本性支出0.08万元。

按支出功能科目划分:教育支出401.48万元,较上年预算安排增加12.91万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出260.00万元,较上年预算安排增加94.59万元;商品和服务支出139.91万元,较上年预算安排减少81.74万元;资本性支出1.58万元,较上年预算安排增加0.08万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区第二幼儿园财政拨款支出预算总额272.18万元,较上年预算安排增加64.84万元;

按支出功能科目划分:教育支出272.18万元。

按支出项目类别划分:基本支出79.00万元,较上年预算安排增加33.66万元;其中:工资福利支出76.84万元,商品和服务支出0.66万元,资本性支出1.50万元。项目支出193.18万元,较上年预算安排增加31.18万元;其中:工资福利支出162.14万元,商品和服务支出31.04万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2023年单位所属各单位政府采购总额4.16万元,其中;政府采购货物预算4.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)2023年浔阳二幼生均经费(本级配套)项目情况说明

1)项目概述

学前教育生均公用经费标准,适用于经教育行政部门审批且执行公办幼儿园收费标准的公办幼儿园。保障幼儿园正常运转、教学活动和后勤服务等方面开支费用(不含学校的学费、住宿费等收费收入安排的经费)。

2)立项依据

依据《关于制定学前教育生均公用经费标准的通知》(赣财教[2018]18号) 

3)实施主体

九江市浔阳区第二幼儿园

4)实施方案

学前教育生均公用经费标准为不低于600/年,从2018年执行,学前教育生均公用经费开支范围主要包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备、图书资料和教玩具等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基本建设和偿还债务。

5)实施周期

2023年度

6)年度预算安排

2023年浔阳二幼生均经费(本级配套)项目资金10.56万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区第二幼儿园"三公"经费财政拨款安排0.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区第二幼儿园2023年单位预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。