浔阳区发改委部门2020年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区发改委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区发改委部门概况

一、部门主要职责

1.研究提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;研究提出全区经济总量平衡、发展速度的调控目标及调控措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发利用、生态环境建设和生产力布局规划，引导和促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展，促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况。对全区经济运行进行监测、预测和预警，提出相应的对策和建议，并参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;贯彻落实国家、省、市宏观经济发展战略和产业政策，提出全区经济社会发展调控措施，建立和完善经济社会发展调控体系;参与政府相关规章和规范性文件的拟草、协调和组织实施。

4.提出全区社会固定资产投资规模、资金投向和相关措施、建议，编制全区固定资产计划及重点建设项目计划;按管理权限审批基本建设项目，会签技术改造项目;向上级主管部门推荐申贷各类建设资金项目，并指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用方向。

5.研究提出全区利用外资的发展规划、总量平衡和结构优化的目标与措施。审批并组织编制和上报利用外资、引进项目计划;参与组织重大外资引进活动，引导投资方向。

6.搞好市场监测预测，协调相关部门制定全区第三产业发展规划和重点市场发展规划;负责债券项目的申报与管理。

7.推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

8.会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和申报列为市重点建设项目的名单;接受省、市重点办的指导，协助做好省、市、区重点建设项目的协调和服务工作;检查区重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告;会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作;管理区重点建设项目的招标投标工作;检查督促区重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实;配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查;参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作;草拟与区重点建设项目有关的规章制度、政策和法规性文件。

9.研究提出能源发展战略的建议，组织实施能源发展规划和产业政策;参与成品油(石油)、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准;按国家、省、市、区政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

10.贯彻执行国家、省、市有关物价方面的法律、法规、方针、政策;负责国务院及国务院价格主管部门、省政府及省政府价格主管部门和市政府及市政府价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案在全区的实施;负责核发和管理全区行政、事业性收 费和重要经营性收费许可证，定期组织审验。负责对实行市场调节价的商品和服务价格进行间接管理; 组织全区价格监督检查工作，建立健全区价格信息网络。

11.做好全区科学、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展计划的衔接平衡。

12.承担区国防动员委员会经济动员办公室的相关职能。

13.做好我区鄱阳湖生态经济区建设和沿江开发工作的相关政策研究、综合协调服务等工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区发改委共有预算单位2个，包括委本级和浔阳区沿江办(属二级预算单位)。委本级编制数23人，其中行政编制14人，全部补助事业编制9人;实有人数27人，其中在职人数:27人，包括行政人员18人，全部补助事业人员9人;退休人数15人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2295.62万元，其中年初结转和结余1190.83万元，较2019年增加618.18万元，增长73 %;本年收入合计1104.79万元，较2019年增加339.55万元.

本年收入的具体构成为:财政拨款收入983.41万元，占89 %;其他收入121.39万元，占10.98 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2295.62万元，其中本年支出合计1145.74万元，较2019年增加659.79万元，增长73%，主要原因是:帮扶企业项目资金增加，防疫资金等;年末结转和结余1149.88万元，较2019年减少41万元，主要原因是:项目资金结转。

本年支出的具体构成为:一般财政拨款支出1024.35万元，占95%，其中基本支出733.33万元，项目支出291.02万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算总安排为2174.23万元，决算数为1342.09万元，完成年初预算的62%。主要原因是疫情原因，项目资金结转。

(一)一般公共服务支出年初预算数为903.43万元，决算数为903.43万元，完成年初预算的100 %，主要原因是:按预期完成，优化营商环境、重大项目前期工作费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为25.92万元，决算数为25.92万元，完成年初预算的100 %。

(三)商业服务业等支出年初预算数为89万元，决算数为89万元，完成年初预算的100%。

(四)节能环保年初预算数6万元，决算数6万元，完成年初预算的100%

(五)年未结转和结余年初预算1149.88万元，年未结和结余为317.74万元，完成年初预算的27.63%，主要原因项目资金结转，其中老旧小区改造。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出733.31万元，其中:

(一)工资福利支出527.31万元，较2019年增加126.31万元，增长31.49%，主要原因是:人员费用增加。

(二)商品和服务支出190.13万元，较2019年增加142.13万元，项目增加

(三)对个人和家庭补助支出13.94万元，较2019年增加4.44万元。

(四)资本性支出1.93万元，较2019年减少0.07万元，主要原因是:减少办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.48万元，决算数为0.44万元，完成预算的91.6%，决算数较2019年减少0.4万元，下降50  %，其中:厉行节约原则。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.48万元，决算数为 0.44万元，完成预算的91.6%，决算数较2019年减少0.4万元，下降50%，主要原因是厉行节约原则。全年国内公务接待5批，累计接待 45人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为:招商引资需要。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，原因公车改革后我委没有车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出192.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额75.5万元，其中:政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务75.5万元，政府授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，是2016年车改后，已移交到机关事务局的车辆，现还在发改委帐上。

九、预算绩效情况说明  

(一)绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金168万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“项目前期”、“固定资产投资节能评审”“服务业高质量发展考核奖励”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168万元。从评价情况来看，区级专项资金大部分项目在2020年底已完成绩效目标。项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确。区财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障，在专项资金的执行过程中，管理制度健全，制度执行有效，起到了很好的社会效应，各界群众满意度较高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在市级部门决算中反映服务业高质量发展考核奖励办法项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标，服务业高质量发展考核奖励办法项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:一是为进一步提升全区服务业发展水平和综合竞争力;二是促进我区服务业高质量跨越式发展，三是新增规模以上服务企业增长10%。

(一)总体绩效目标完成情况分析

我单位两项资金工作均已完成2020计划，完成了年度绩效目标，所有资金的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%

(二)绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

1. 数量指标完成达到99%

2. 质量指标完成达到100%

3. 时效指标完成达到99%

4. 成本指标完成达到100%

(三)效益指标完成情况分析

资金实施对我区经济效益、社会效益好，是发展民生，改善营商环境的需求，为区域内经济创造了条件，生态效益转好，持续影响营商环境，对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

(四)满意度指标完成情况好

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

二、上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

五、“三公”经费支出:市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

八、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置费支出(含车辆购置税)。