浔阳区土地交易中心2019年部门决算

目   录

第一部分 部门浔阳区土地交易中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

     九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门浔阳区土地交易中心概况

一、部门主要职能

浔阳区土地交易中心是为辖区提供土地交易服务，负责经市政府批准授权浔阳区操作的国有建设用地使用权公开出让的招标、拍卖、挂牌交易工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区土地交易中心。

本部门2019年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 71.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加31.93万元，增长81.14%；本年收入合计71.28万元，较2018年增加31.93万元，增长81.14 %，主要原因是：本年度财政拨款增加了奖励性工资收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入60.18万元，占84.43%；其他收入11.10万元，占15.57%。  

二、支出决算情况说明

   本部门2019年度支出总计71.28万元，其中本年支出合计70.64万元，较2018年增加31.29万元，增长79.52%，主要原因是：本年度增加了奖励性工资支出。

本年支出的具体构成为：基本支出70.64万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为51.22万元，决算数为70.64万元，完成年初预算的137.91%。其中：

基本支出年初预算数为51.22万元，决算数为70.64万元，完成年初预算的137.91%，主要原因是：增加了奖励性工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出51.22万元，其中：

（一）工资福利支出51.2万元，较2018年增加17.46万元，增长51.75%，主要原因是：增加了奖励性工资。

（二）商品和服务支出0.02万元，较2018年增加0.02万元，主要原因是：职工福利费每人每月4元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。0；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算无项目支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源管理等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。