浔阳区医疗保障局2020年度部门决算

目    录

第一部分　浔阳区医疗保障局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区医疗保障局概况

一、单位主要职能

浔阳区医疗保障局作为政府工作部门，主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的相关规划并组织实施。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我区城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，按上级要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设，组织实施全区药品、医用耗材的招标采购。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2019年年末实有人数3人，其中在职人员3人。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个，包括本局内设办公室，行政人员编制4名；其次包括下辖医疗保险事务中心，事业编制人员18名。

本部门2020年年末实有人数27人，其中在职人员20人，退休人员7人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计639.12万元，其中年初结转和结余16.71万元，较2019年增加444.62万元，增长70％；本年收入合计622.41万元，较2019年增加429.21万元，增长70％，主要原因是：原区医疗保障局整体归口本单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入616.4万元，占99％；其他收入5.98万元，占1％。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计639.12万元，其中本年支出合计　636.72万元，较2019年增加458.92万元，增长72％，主要原因是：原区医疗保障局整体归口本单位；年末结转和结余2.4万元，较2019年减少14.3万元，下降85％，主要原因是：单位并属后人员和工作经费开支相应增加。

本年支出的具体构成为：社会保障和就业支出47.81万元，占8％；卫生健康支出588.91占92％；

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初调整预算数为632.93万元，决算数为632.93万元，完成年初预算的100％。其中：

（一）社会保障和就业支出年初调整预算数为47.81万元，决算数为47.81万元，完成年初预算的100％，主要原因是：单位并属后人员和工作经费开支相应增加。

（二）卫生健康年初调整预算数为582.72万元，决算数为582.72万元，完成年初预算的100％，主要原因是：保障对象发生基金支出量以实际发生量为准。

（三）年末财政结转和结余年初预算数为2.40万元，决算数为2.40万元，完成年初预算的100％。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出630.53万元，其中：

（一）工资福利支出342.99万元，较2019年增加309.79万元，增长90％，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出61.71万元，较2019年增加49.41万元，增长80％，主要原因是：机构改革，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出212.62万元，较2019年增加82.62万元，增长39％，主要原因是：增加城镇贫困人员兜底保障。

（四）资本性支出13.21万元，较2019年增加12.01万元，增长90％，主要原因是：机构改革，办公设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加0.9万元，增长100％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为　0万元，决算数为　0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0  ％，主要原因是无预算支出。全年安排因公出国（境）团组　0个，累计　0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0　万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加0万元，增长0％，主要原因是无预算支出。全年国内公务接待0　批，累计接待　0人次，其中外事接待0　批，累计接待0人次。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：全年没有发生公务接待

（三）公务用车购置及运行维护费支出　0万元，其中公务用车购置年初预算数为　0万元，决算数为0　万元，完成预算的％，决算数较2019年增加（减少）0　万元，增长（下降）0  ％，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车　0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为　0万元，决算数为　0万元，完成预算的0　％，决算数较2019年增加（减少）0　万元，增长（下降）　0％，年末公务用车保有0辆。

公务用车运行维护费无增减变化的主要原因：单位无配备公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出74.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少18万元，减少19％，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额　497.14万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出483万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的21％。

组织对医疗服务与保障能力提升补助资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，从评价情况来看，项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确。在专项资金的执行过程中，管理制度健全，制度执行有效，硬件服务能力得到明显提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位今年在区级部门决算中反映医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为20万元，执行数为11.25万元，完成预算的56％。项目绩效目标完成情况：

1．项目资金到位情况分析。根据九财社指【2020】5号、71号文件精神，2020年医疗服务与保障能力提升补助资金由区财政分别于2020年5月11日下拨10万，2021年3月29日拨付到位10万元，共计20万。

2．项目资金执行情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行，结合单位工作和开展专项工作的实际情况，合理安排支出。

3．项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财务相关规定进行管理，确定功能分类科目和经济分类科目，按照财政授权支付管理。

4．主要问题及原因分析：DRG试点进展模拟运行时间不晚于12月底。此项指标为省、市级组织开展实施，目前县（区）级医保部门处于等待阶段；改进的方向和具体措施，下步将加强上级项目贯彻落实，达到相应绩效目标指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1．履职完成情况：从数量和时效等两个方面来评价为大部分达成年度指标并具有一定效果。

2．履职效果情况：从社会效益的参保群众政策知晓率和跨省异地就医直接结算率来看，均达到普遍知晓和有所提高。

3．医疗保险事业已经实施多年，医疗保障部门从2019年挂牌，仍存在不完善、不规范，社会满意度还有待进一步提高。

第四部分  名词解释

一、一般预算支出：

一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

二、“三公”经费支出：

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费支出：

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。