浔阳区政协2023年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区政协概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区政协2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区政协2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区政协概况

一、部门主要职责

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

2、负责区政协常务委员会议、主席会议的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

8、组织委员就文教、卫生、法制、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

10、组织政协机关干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年浔阳区政协共有预算单位 1个。

    浔阳区政协编制人数30人，其中行政编制26人 、全部补助事业编制4人；实有人数65人，其中：在职人数33人，包括行政人员29人、全部补助事业人员4人，离休人员1人、退休人员31人。

第二部分  浔阳区政协2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区政协收入预算总额为1021.57万元，较上年预算安排增加353.4万元，主要原因：基本工资增资及绩效奖金列入预算；财政拨款收入1021.57万元，较上年预算安排增加353.4万元，主要原因：基本工资增资及绩效奖金列入预算。

（二）支出预算情况

2023年浔阳区政协支出预算总额为1021.57万元，较上年预算安排增加353.4万元，主要原因：基本工资增资及绩效奖金列入预算，其中：一般公共服务支出930.64万元，占支出预算总额的91.1%。

按支出项目类别划分：基本支出839.77万元，较上年预算安排增加373.6万元，主要原因：工资福利增加；其中：工资福利支出705.77万元，商品和服务支出110.75万元，对个人和家庭的补助23.26万元；项目支出181.80万元，较上年预算安排减少20.2万元，主要原因：厉行节约，减少项目支出；其中：商品和服务支出155.8万元，工资福利支出9万元，对个人和家庭补助6万元，资本性支出11万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出930.64万元，较上年预算安排增加279.68万元，主要原因：工资福利增加；社会保障和就业支出90.94万元，较上年预算安排增加73.72万元，主要原因：社保基数增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出705.77万元，较上年预算安排增加366.85万元，主要原因：工资福利增加；商品和服务支出110.75万元，较上年预算安排增加0.71万元，主要原因；其他交通费用增加；对个人和家庭的补助23.26万元，较上年预算安排增加6.04万元，主要原因：退休人员增加。特定目标类支出181.8万元，占支出预算总额的17.80%，包括工资福利支出9万元，商品和服务支出155.8万元，对个人和家庭的补助6万元，资本性支出11万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区政协财政拨款支出预算总额1021.57万元，较上年预算安排增加353.4万元，主要原因：基本工资增资及绩效奖金列入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出930.64万元，社会保障和就业支出90.94万元。

按支出项目类别划分：基本支出839.77万元，较上年预算安排增加373.6万元,主要原因：工资福利增加；其中：工资福利支出705.77万元，商品和服务支出110.75万元，对个人和家庭的补助23.26万元。项目支出181.8万元，较上年预算安排减少20.2万元，主要原因：厉行节约，减少项目支出；其中：商品和服务支出155.8万元，工资福利支出9万元，对个人和家庭补助6万元，资本性支出11万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算110.75万元，比2022年预算增加0.71万元，增长0.65%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额11万元，其中；政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）“九届三次大会经费”项目情况说明

1）项目概述：组织召开浔阳区政协第九届三次大会，通过听取和审议政协浔阳区九届委员会常务委员会工作报告，通过政协浔阳区第九届委员会第三次会议提案初步审查情况的报告。通过提案、社情民意等信息，深入体察民情，为浔阳高质量发展贡献政协力量。

    2）立项依据：依据《中国人民政治协商会议章程》

    3）实施主体：全体政协人员

    4）实施方案：召开会议，提交提案、提交社情民意、分组讨论，联组讨论

    5）实施周期：从筹备会议到收集提案、社情民意

 6）年度预算安排：会议预算36万元。

7）绩效目标：通过会议助力推进浔阳区建设。

经济成本指标：严格控制预算成本不超支

数量指标：政协全委会议次数≥1次

质量指标：政协委员、列席人员参会率≥95%

时效指标：所有程序计划三天内完成≥3天

社会效益指标：提升政协委员参政议政水平有效提升；扩大政协影响力,增强政协凝聚力有效增强。

服务对象满意度：政协委员满意度（%）≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区政协“三公”经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区政协2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。