浔阳区政协2021年部门预算

  浔阳区政协2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区政协概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

  第二部分  浔阳区政协2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区政协2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门预算收入总表》

  三、《部门预算支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二|《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区政协概况

一、部门主要职责

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

2、负责区政协常务委员会议、主席会议的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

8、组织委员就文教、卫生、法制、社团、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

10、组织政协机关干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

浔阳区政协编制人数29人，其中行政编制18人、行政工勤编8人、全部补助事业编制3人；实有人数59人，其中：在职人数29人，包括行政人员27人、全部补助事业人员2人，离休人员1人、退休人员29人。

第二部分  浔阳区政协2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年区政协收入预算总额为915.31万元，较上年收入预算增加33.71%。其中：财政拨款收入915.31万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年浔阳区政协支出预算总额为915.31万元，较上年支出预算增加33.71%。其中：

按支出项目类别划分:基本支出915.31万元，占支出预算总额的100%，包括基本工资福利支出130.06万元、津补贴支出84.97万元、奖金支出252.23万元、其他工资福利支出7.5万元、伙食补助费6万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.17万元、职工基本医疗保险缴费28.24万元、公务员医疗补助缴费8.02万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金25.08万元、商品和服务支出248.47万元、资本性支出20万元、对个人和家庭的补助支出67.05万元。  

按支出功能科目划分:一般公共服务支出848.26万元，占支出预算总额的92.67%，社会保障和就业支出67.05万元。占支出预算总额的7.33%。

按支出经济分类划分:工资福利支出579.79万元，占支出预算总额的63.34%；商品和服务支出248.47万元，占支出预算总额的27.15%；对个人和家庭的补助支出67.05万元，占支出预算总额的7.33%；资本性支出20万元，占支出预算总额的2.18%。

（三）财政拨款支出情况

2021年浔阳区政协财政拨款支出预算915.31万元，较上年预算增加65.59%。具体支出情况是: 行政运行经费848.26万元，占财政拨款支出的92.67%；归口管理的行政退休经费67.05万元，占财政拨款支出的7.33%；

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算268.47万元，比2020年预算增加159.33万元，较上年预算增加145.99%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，包括办公费20万元、印刷费40万元、手续费0.1万元、邮电费8万元、取暖费1.5万元、差旅费3万元、维修费5万元、会议费58.8万元、培训费5万元、公务接待1.5万元、劳务费5万元、委托业务费10元、工会经费15万元、其他商品服务51.57万元、其他交通费24万元、办公设备购置20万元。

（六）政府采购情况

2021年政协机关安排20万政府采购支出，主要用于办公家具添置。其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日。部门共有车辆0辆。2021年部门预算安排车辆0辆。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金5万元。该项目列在基本支出中支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区政协“三公”经费一般公共预算安排1.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少100%，主要原因是：减少出国，严格控制经费支出。

公务接待费1.5万元，与上年持平，主要原因是：严格控制。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少100%，主要原因是：实行车改，车辆交机关事务局管理。

公务用车购置费0万元，比上年减少100%，主要原因是：严格控制经费支出。

第三部分  浔阳区政协2021年部门预算表

十二张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
  （二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
  （三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：政协提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：行政单位的基本支出。

（三）政协会议：政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（四）委员视察：政协委员视察活动经费支出。

（五）其他政协事务支出：除上述项目以外的其他政协事务支出。

（六）三公经费支出：政协对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国（境）费用支出

浔阳区政协2021年预算公开表.xls