浔阳区政协2022年部门预算

浔阳区政协2022年部门预算

目  录

第一部分浔阳区政协概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区政协2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区政协2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分    浔阳区政协概况

  一、部门主要职责

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

2、负责区政协常务委员会议、主席会议的会务工作和其他重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

8、组织委员就文教、卫生、法制、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

10、组织政协机关干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

  2022年浔阳区政协共有预算单位 1个。

  浔阳区政协编制人数36人，其中行政编制23人、行政工勤编8人、全部补助事业编制5人；实有人数59人，其中：在职人数29人，包括行政人员26人、全部补助事业人员3人，离休人员1人、退休人员28人。

  第二部分    浔阳区政协2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年区政协收入预算总额为668.17万元，较上年收入预算减少27%。其中：财政拨款一般公共预算收入668.17万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2022年浔阳区政协支出预算总额为668.17万元，较上年支出预算减少27%。其中：

按支出功能科目划分:一般公共服务支出（行政运行）650.96万元，占支出预算总额的97.42%，社会保障和就业支出（行政单位离退休）17.22万元。占支出预算总额的2.58%。

按支出经济分类（类别）划分:基本支出466.17万元，占支出预算总额的69.77%，包括工资福利支出338.92万元、商品和服务支出110.04万元、对个人和家庭的补助17.22万元。项目支出202万元，占支出预算总额的30.23%，包括工资福利支出5万元，商品和服务支出157万元，对个人和家庭的补助28万元，资本性支出12万元。

按支出经济分类划分：人员类支出356.13万元，占支出预算总额的53.3%，包括工资福利支出338.92万元，对个人和家庭的补助17.22万元。公用经费支出110.04万元，占支出预算总额的16.47%，包括商品和服务支出110.04万元。特定目标类支出202万元，占支出预算总额的30.23%，包括工资福利支出5万元，商品和服务支出157万元，对个人和家庭的补助28万元，资本性支出12万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年浔阳区政协财政拨款支出预算668.17万元，较上年预算减少27%。具体支出情况是: 行政运行经费650.96万元，占财政拨款支出的97.42%；行政离退休经费17.22万元，占财政拨款支出的2.58%；

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金的情况。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算110.04万元，比2021年预算减少158.43万元，减少59%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额11万元，其中:政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

九)浔阳区政协项目情况说明

1.九届二次大会项目

1）项目概述：组织召开浔阳区政协第九届二次大会，通过听取和审议政协浔阳区九届委员会常务委员会工作报告，通过政协浔阳区第九届委员会第二次会议提案初步审查情况的报告。通过提案、社情民意等信息，深入体察民情，为浔阳高质量发展贡献政协力量。

2）立项依据：依据《中国人民政治协商会议章程》

3）实施主体：全体政协人员：  

4）实施方案：召开会议，提交提案、提交社情民意、分组讨论，联组讨论

5）实施周期：从筹备会议到收集提案、社情民意

6）年度预算安排：会议预算40万元。

7）绩效目标和指标：

绩效目标：组织召开浔阳区政协会议，通过听取和审议政协浔阳区九届委员会常务委员会工作报告，通过政协浔阳区第九届委员会第二次会议提案初步审查情况的报告。通过提案、社情民意等信息，深入体察民情，为浔阳高质量发展贡献政协力量。

指标：提升浔阳高质量发展。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年浔阳区政协“三公”经费一般公共预算安排1.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：减少出国，严格控制经费支出。

公务接待费1.5万元，与上年持平，主要原因是：严格控制。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：实行车改，车辆交机关事务局管理。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：严格控制经费支出。

第三部分  浔阳区政协2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：行政单位的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。

P020220311595008697120.xls