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信息类别： 区政协财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2021-12-01 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2021-590365

浔阳区政协2020年度部门决算

发布日期：2021-12-01 14:42浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

浔阳区政协2020年度部门决算

第一部分浔阳区政协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区政协部门概况

一、部门主要职能

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

2、负责区政协常务委员会议、主席会议以及全会的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

8、组织委员就文教、卫生、法制、社团、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

10、组织政协机关学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论以及江泽民“三个代表”重要思想和科学发展观，及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部分2020年年末编制人数29人，其中行政编制26人，事业编制3人；年末实有人数59人，其中在职人员29人，离休人员1人，退休人员29人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：浔阳区政协		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	847.70	一、一般公共服务支出	32		720.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00
八、其他收入	8	17.97	八、社会保障和就业支出	39		67.63
	9		九、卫生健康支出	40		0.00
	10		十、节能环保支出	41		0.00
	11		十一、城乡社区支出	42		0.00
	12		十二、农林水支出	43		0.00
	13		十三、交通运输支出	44		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16		十六、金融支出	47		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19		十九、住房保障支出	50		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、其他支出	54		0.00
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	865.67	本年支出合计	58		788.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	131.81	年末结转和结余	60		208.88
	30			61
总计	31	997.48	总计	62		997.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

											收入决算表
																		公开02表
编制单位：浔阳区政协											2020年度							金额单位：万元
项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次	1		2		3		4		5		6	7
						合计	865.67		847.70		0.00		0.00		0.00		0.00	17.97
201						一般公共服务支出	802.60		784.63		0.00		0.00		0.00		0.00	17.97
20102						政协事务	802.60		784.63		0.00		0.00		0.00		0.00	17.97
2010201						行政运行	802.60		784.63		0.00		0.00		0.00		0.00	17.97
208						社会保障和就业支出	63.07		63.07		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20805						行政事业单位养老支出	63.07		63.07		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2080501						行政单位离退休	63.07		63.07		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
编制单位：浔阳区政协																			公开03表
										2020年度									金额单位：万元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次			1		2		3		4		5			6
					合计			788.60		788.60		0.00		0.00		0.00			0.00
201					一般公共服务支出			720.97		720.97		0.00		0.00		0.00			0.00
20102					政协事务			720.97		720.97		0.00		0.00		0.00			0.00
2010201					行政运行			720.97		720.97		0.00		0.00		0.00			0.00
208					社会保障和就业支出			67.63		67.63		0.00		0.00		0.00			0.00
20805					行政事业单位养老支出			67.63		67.63		0.00		0.00		0.00			0.00
2080501					行政单位离退休			67.63		67.63		0.00		0.00		0.00			0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：浔阳区政协			2020年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	847.70	一、一般公共服务支出	33	703.00	703.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.63	67.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	847.70	本年支出合计	59	770.63	770.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.81	年末财政拨款结转和结余	60	208.88	208.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	131.81		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	979.51	总计	64	979.51	979.51	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：浔阳区政协						公开05表
编制单位：浔阳区政协				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	770.63	770.63	0.00
201			一般公共服务支出	703.00	703.00	0.00
20102			政协事务	703.00	703.00	0.00
2010201			行政运行	703.00	703.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.63	67.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.63	67.63	0.00
2080501			行政单位离退休	67.63	67.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：浔阳区政协								公开06表
				2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	577.64	302	商品和服务支出	117.96	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	127.08	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	83.57	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	222.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	5.11	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出		7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	7.18	31002	办公设备购置		7.41
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	48.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	7.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	67.63	30215	会议费	9.07	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	10.14	30216	培训费	2.58	310111	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.98	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.70	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金	53.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.14	31204	费用补贴		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.28	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.91	31299	其他对企业补助		0.00
						399	其他支出		0.00
						39906	赠与		0.00
						39907	国家赔偿费用支出		0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
						39999	其他支出		0.00
人员经费合计		645.27	公用支出合计						125.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：浔阳区政协		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	0.26
（1）国内接待费	7	-	0.26
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	21
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	公开08表
	公开08表
		编制单位：浔阳区政协		2020年度				金额单位：万元
			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		科目名称			小计	基本支出	项目支出


款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
款	项	合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：浔阳区政协				2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：浔阳区政协	2020年度	公开10表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计997.48万元，其中上年结转和结余131.81万元，较2019年增加66.1万元，增长100.59%；本年收入合计865.67万元，较2019年减少54.59万元，下降5.93%，主要原因是：2019年经费拨款中含补发2017年绩效经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入847.7万元，占总收入97.92%；其他收入17.97万元，占总收入2.08%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计997.48万元，其中本年支出合计788.6万元，较2019年减少65.56万元，下降7.67%，主要原因是：厉行节约，减少开支。年末结转和结余208.88万元，较2019年结转增加77.07万元，增长58.47%，主要原因是：公务经费实行厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出788.6万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为979.51万元，决算数为979.51万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为703万元，决算数为703万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为67.63万元，决算数为67.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休人员奖励金的发放。

(三)年末财政拨款结转和结余为208.88万元，决算数为208.88万元，完成年初100%，主要原因：受新冠肺炎疫情各项支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出770.63万元，其中：

（一）工资福利支出577.64万元，较2019年减少103.3万元，下降15.17%，主要原因是：2019年经费拨款中含补发2017年绩效经费。

（二）商品和服务支出117.96万元，较2019年增加23.26万元，增长24.56%，主要原因是：2020年疫情原因，会议实行闭环管理，会议费有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出67.62万元，较2019年增加14.1万元，增长26.35%，主要原因是：退休奖励金的发放。

（四）资本性支出7.41万元，较2019年增加5.7万元，增长333.33%，主要原因是：办公设备添置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.26万元，完成预算的17.33%，决算数较2019年减少5.15万元，下降95.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未安排预算支出。全年安排因公出国（境）0批次，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.26万元，完成预算的17.33%，决算数较2019年减少0.04万元，下降13.33%。主要原因是：减少同城接待。全年国内公务接待2批，累计接待21人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少5.11万元，下降100%。决算数较上决算年减少的主要原因是：车辆移交机关事务局管理，无车辆运行维护费开支，公车保有量0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出125.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和基本保持一致），年初预算116.21万元，较年初预算数增加9.16万元，增长 7.88%，主要原因是：受疫情影响，会议费有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.53万元，占政府采购预算的100%。添置了一套会议系统。其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日。公车购置数0辆及保有量0辆。本部门按公务用车改革工作要求，应急车辆2辆移交机关事务局管理。

九、预算绩效情况说明

本部门2020年度无项目支出，无绩效情况。

第四部分名词解释

1、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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