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信息类别： 区政协财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2019-11-22 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2021-238441

浔阳区政协2018年度部门决算

发布日期：2019-11-22 10:00浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

浔阳区政协2018年度部门决算

第一部分浔阳区政协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区政协部门概况

一、部门主要职能

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

2、负责区政协常务委员会议、主席会议以及全会的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

8、组织委员就文教、卫生、法制、社团、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

10、组织政协机关学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论以及江泽民“三个代表”重要思想和科学发展观，及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部分2018年年末编制人数19人，其中行政编制17人，事业编制2人；年末实有人数57人，其中在职人员28人，离休人员1人，退休人员28人。

第二部分2018年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
编制单位：浔阳区政协		2018年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	615.29	一、一般公共服务支出	28	614.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	8.74	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	624.03	本年支出合计	51	663.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	105.23	年末结转和结余	53	65.71
总计	27	729.26	总计	54	729.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

										公开02表
编制单位：浔阳区政协 2018年度										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	624.03	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
201			一般公共服务支出	595.6	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
20102			政协事务	595.6	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
2010201			行政运行	595.6	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：浔阳区政协					2018年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	663.55	663.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	614.51	614.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	614.51	614.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	614.51	614.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：浔阳区政协			2018年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	615.29	一、一般公共服务支出	30	597.14	597.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.04	49.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	615.29	本年支出合计	53	646.18	646.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	96.6	年末财政拨款结转和结余	54	65.71	65.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	96.6		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	711.89	总计	57	711.89	711.89	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：浔阳区政协				2018年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	646.18	646.18	0.00
201			一般公共服务支出	597.14	597.14	0.00
20102			政协事务	597.14	597.14	0.00
2010201			行政运行	597.14	597.14	0.00
208			社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.04	49.04	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	49.04	49.04	0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：浔阳区政协				2018年度				金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	511.42	302	商品和服务支出	80.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.81	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.05	30202	印刷费	7.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.24	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	5	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.52	30215	会议费	8.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.02	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.5	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	30239	其他交通费用	24.63	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		564.94	公用支出合计					81.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


			公开07表
编制单位：浔阳区政协	2018年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	16.5	4.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12	3.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12	3.76
3.公务接待费	6	4.5	0.99
（1）国内接待费	7	4.5	0.99
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	100
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表编制单位：浔阳区政协	2018年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计729.26万元，其中上年结转和结余105.23万元，较上年减少0.53%；本年收入合计624.03万元，较上年增加3.97%，主要原因是：人员进出的变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入615.29万元，占总收入84.37%；其他收入8.74万元，占总收入1.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计729.26万元，其中本年支出合计663.55万元，较上年增长5.67%，主要原因是：工资有所增长。年末结转和结余65.71万元，较上年结转减少37.56%，主要原因是：追加资金有所减少，公用开支需开支。

本年支出的具体构成为：基本支出663.55万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为586.24万元，决算数为646.18万元，完成年初预算的110.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为574.58万元，决算数为597.14万元，完成年初预算的103.92%，主要原因是：工资增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.66万元，决算数为49.04万元，完成年初预算的420.58%，主要原因是：社保基数增加，职业年金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出646.18 万元，其中：

（一）工资福利支出511.42万元，较2017年增加171.39万元，增长50.41%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出80.93万元，较2017年增加12.51万元，增长18.27%，主要原因是：文史书籍编撰。

（三）对个人和家庭补助支出53.52万元，较2017年减少155.71 万元，下降74.42%，主要原因是：经济分类科目的调整。

（四）资本性支出0.31万元，较2017年减少0.54万元，增长下降63.53%，主要原因是：办公设备添置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为16.5万元，决算数为4.75万元，完成预算的28.79%，决算数较上年下降9.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为 0.99万元，共接待11批次，接待人数94人。完成预算的22%，决算数较上年下降8.33%。主要原因是：减少同城接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.76万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为3.76万元，完成预算的31.33 %，决算数较2017年减少 0.38万元，下降 9.18%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出81.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少138.7万元，降低63.06%，主要原因是：节约公用开支。

七、政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.31万元，2018年政府采购预算18万元，占政府采购预算的1.72%。添置了1台电脑，1台打印机

其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的1.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %。

八、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日。本部门按公务用车改革方案，留有应急车辆2辆，主要用于外出调研考察应急使用。

九、预算绩效情况说明

本部门2018年度无项目支出。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
　　（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

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