浔阳区政协2019年部门预算

 浔阳区政协2019年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区政协概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

     第二部分  浔阳区政协2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

三、2019年机关运行经费安排情况说明

四、2019年政府采购安排说明

五、对专业性较强的名词进行解释

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  浔阳区政协2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金支出表

第一部分  浔阳区政协概况

一、部门主要职责

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

2、负责区政协常务委员会议、主席会议的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

8、组织委员就文教、卫生、法制、社团、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

10、组织政协机关学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论以及江泽民“三个代表”重要思想和科学发展观，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

浔阳区政协编制人数19人，其中行政编制17人、全部补助事业编制2人；实有人数57人，其中：在职人数28人，包括行政人员26人、全部补助事业人员2人，离休人员1人、退休人员28人。

第二部分 浔阳区政协2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区政协收入预算总额为780.8万元，较上年收入预算增加32.93%。其中：财政拨款收入715.09万元，占收入预算总额的91.58%：上年结转65.71万元，占收入预算总额的8.42%。

（二）支出预算情况

2019年浔阳区政协支出预算总额为780.8万元，较上年支出预算增加32.93%。其中：

按支出项目类别划分:基本支出780.8万元，占支出预算总额的100%，包括基本工资福利支出114.18万元、津补贴支出82.09万元、奖金支出350.23万元、其他工资福利支出23.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.53万元、职工基本医疗保险缴费17.25万元、住房公积金22.88万元、商品和服务支出98.4万元、资本性支出18万元、对个人和家庭的补助支出11.81万元。   

按支出功能科目划分:一般公共服务支出715.09万元，占支出预算总额的91.58%。

按支出经济分类划分:工资福利支出652.59万元，占支出预算总额的83.58%；商品和服务支出98.4万元，占支出预算总额的12.6%；对个人和家庭的补助支出11.81万元，占支出预算总额的1.51%；资本性支出18万元，占支出预算总额的2.31%。

（三）财政拨款支出情况

2019年浔阳区政协财政拨款支出预算715.09万元，较上年预算增加40.78%。具体支出情况是: 行政运行经费703.28万元，占财政拨款支出的98.35%；归口管理的行政退休经费11.81万元，占财政拨款支出的1.65%；

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区政协“三公”经费年初预算安排7.5万元。其中：

接待费1.5万元，与上年减少66.66%；

公务用车购置费0万元，比上年减少100%。公务用车运行经费6万元，与上年减少50%。主要原因：严格控制经费支出。

三、2019年政府机关运行经费安排情况说明

机关行政运行经费支出98.4万元，其中办公费12万元、印刷费10万元、邮电费8万元、取暖费1.4万元、差旅费5万元、维修费5万元、会议费10万元、培训费1万元、公务接待1.5万元、劳务费4万元、委托业务费1.5万元、工会经费7万元、其他商品服务25万元、其他交通费1万元、公务用车运行维护费6万元。比上年减少51.08%，主要原因厉行节约，减少公务开支。

四、2019年政府采购安排说明

2019年政协机关安排18万政府采购支出，主要用于办公设备的添置，有些电脑等设备年久瘫痪。

五、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
　　（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、国有资产占有情况说明

截止2019年。本部门按公务用车改革方案，留有应急车辆2辆，车辆归属为机关事务局，政协主要用于外出调研考察应急使用。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度没有需要绩效说明的项目

第三部分  浔阳区政协2019年部门预算表

（详见附表）