浔阳区总工会2023年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区总工会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区总工会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职责

区总工会属于全额拨款行政参公单位。其职责是:

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置及人员情况

2023年纳入本部门预算编制范围的级预算单位共1个，包括：浔阳区总工会。

本部门2023年编制人数8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人数13人，其中行政在职人数:4人，事业在职人数:4人，参公在职人数:1人，退休人数:4人。

第二部分  浔阳区总工会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区总工会收入预算总额为583.95万元,较上年预算安排增加110.38万元;财政拨款收入583.95万元,较上年预算安排增加110.48万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少0.1万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区总工会支出预算总额为583.95万元,较上年预算安排增加110.38万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出177.93万元,较上年预算安排减少295.64万元;其中：工资福利支出161.95万元,商品和服务支出15.67万元,对个人和家庭的补助0.31万元;项目支出406.01万元,较上年预算安排增加406.01万元;其中：商品和服务支出406.01万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出575.64万元,较上年预算安排增加102.30万元;社会保障和就业支出8.31万元,较上年预算安排增加8.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出161.95万元,较上年预算安排增加71.99万元;商品和服务支出421.68万元,较上年预算安排增加38.30万元;对个人和家庭的补助0.31万元,较上年预算安排增加0.07万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区总工会财政拨款支出预算总额583.95万元,较上年预算安排增加110.38万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出575.64万元,社会保障和就业支出8.31万元。

按支出项目类别划分：基本支出177.93万元,较上年预算安排减少295.54万元;其中：工资福利支出161.95万元,商品和服务支出15.67万元,对个人和家庭的补助0.31万元。项目支出406.01万元，较上年预算安排增加406.01万元;其中：商品和服务支出406.01万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算15.67万元，比2022年预算减少367.71万元，下降95.91%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)2023年度全区工会经费项目情况说明

1）项目概述

按照《中华人民共和国工会法》第四十三条 工会经费的来源：（二）建立工会组织的企业、事业单位、社会组织、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费

2）立项依据

《中华人民共和国工会法》第四十三条 工会经费的来源：（二）建立工会组织的企业、事业单位、社会组织、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费

3）实施主体

九江市浔阳区总工会

4）实施方案

按全区职工工资总额的2%收取工会经费

5）实施周期

2023年

6）年度预算安排

406万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区总工会"三公"经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区总工会2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。