浔阳区总工会2022年部门预算

浔阳区总工会2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区总工会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职责

浔阳区总工会属于全额拨款行政参公单位。其职责是:

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门基本情况

1、纳入本部门2022年部门预算编制范围的级预算单位共 1个，包括：浔阳区总工会。

2、本部门2022年编制数9人，其中行政在职人数:4人，事业在职人数:4人，参公在职人数:1人，退休人数:5人。

第二部分  浔阳区总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年浔阳区总工会收入预算总额为473.57万元，较上年预算安排减少14.20%。其中:财政拨款收入473.47万元，占收入预算总额的99.98%，较上年预算安排减少14.18%；上年结余收入0.1万元，占收入预算总额的0.02%，较上年预算安排减少47.37%。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区总工会支出预算总额为473.57万元，较上年预算安排减少14.20%。

按支出项目类别划分:基本支出473.57万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少14.20%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出473.34万元，占支出预算总额的99.95%;社会保障和就业支出0.24万元，占支出预算总额的0.05% 。

按支出经济分类划分:工资福利支出89.85万元，占支出预算总额的18.97%，较上年预算安排减少30.87%。其中：基本工资34.76万元，占支出预算总额的7.34%，津贴补贴14.27万元，占支出预算总额的3.01%，绩效工资10.8万元，占支出预算总额的2.28%，机关事业单位基本养老保险9.86万元，占支出预算总额的2.08%，职工基本医疗保险4.35万元，占支出预算总额的0.92%，公务员医疗补助缴费1.85万元，占支出预算总额的0.39%，住房公积金13.89万元，占支出预算总额的2.93%，其它工资福利支出0.07万元，占支出预算总额的0.01%。商品和服务支出383.38万元，占支出预算总额的80.96%，较上年预算安排减少7.29%。对个人和家庭的补助支出0.24万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排减少96.88%。

(三)财政拨款支出情况

2022年区总工会财政拨款支出预算473.47万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少14.18%。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算383.38万元，比2021年预算减少30.67万元，下降7.41%。其中：办公费为0.65万元，邮电费0.86万元，差旅费0.08万元，维修费0.14万元，劳务费0.03万元，工会经费369.55万元，福利费4.26万元，其他交通费5.48万元，其他商品和服务2.33万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备预算安排。

(九)浔阳区总工会项目情况说明

2022年本部门无项目预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区总工会“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）人员。

公务接待费0万元，比上年减少0.19万元，主要原因是：本单位2022年无公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有公务用车。

第三部分  浔阳区总工会2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)行政单位离退体:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。