浔阳区总工会2020年度部门决算

浔阳区总工会2020年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区总工会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十、国有资产占用情况表

      第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职能

区工会属于全额拨款行政单位。其职责是：

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。  

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数7人，其中行政编制4人、全部补助事业编制3人；实有人数12人，其中：在职人数7人，包括行政人员4人、全部补助事业人员3人，退休人员5人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计567.45万元，其中年初结转和结余21.62万元，较2019年减少0.15万元，下降0.69%；本年收入合计545.83万元，较2019年增加16.98万元，增长3.21%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入542.01万元，占99.3%；其他收入3.82万元，占0.7%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计567.45万元，其中本年支出合计 563.81万元，较2019年增加35.7万元，增长6.76%，主要原因是：2020年工会活动较2019年增加；年末结转和结余3.64万元，较2019年减少18.87万元，下降83.83%，主要原因是：首先使用节余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出563.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为563.63万元，决算数为563.63万元，完成年初预算的100%。其中：

    （一）一般公共服务支出年初预算数为534.16万元，决算数为534.16万元，完成年初预算的100%。主要原因：按计划合理安排支出。

（二）

社会保障和就业支出年初预算数为25.83万元，决算数为25.83万元，完成年初预算的100%。主要原因：按计划合理安排支出。

（三）

年末财政拨款结转和结余3.64万元，决算数为3.64万元，完成年初预算的100%。主要原因：按计划合理安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出559.99万元，其中：

（一）工资福利支出113.87万元，较2019年减少19.12万元，下降14.38%，主要原因是：发放奖金减少。

（二）商品和服务支出414.06万元，较2019年增加37.99万元，增长10.10%，主要原因是：受疫情影响2019年工会活动减少，2020年较上年有所恢复。

（三）对个人和家庭补助支出32.06万元，较2019年增加26.93万元，增长524.95%，主要原因是：增加退休人员经费。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有这项支出。。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.19万元，决算数为0.16万元，完成预算的84.21%，决算数较2019年减少0.03万元，下降15.79%，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.19万元，决算数为0.16万元，完成预算的84.21%，决算数较2019年减少0.03万元，下降15.79%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务接待的控制。全年国内公务接待1批，累计接待13人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：用于江西省总工会领导视察、调研、指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出414.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加13.9  万元，增长3.47%，主要原因是：工会活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.095万元，其中：政府采购货物支出0.095万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

本部门2020年度无项目支出，无绩效情况。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：只同级财政部门当年拨付资金。

2.其他收入：指除财政、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3.上年结转：指在上年收入与上年支出相抵后的余额。

二、支出科目

1.基本支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工会经费：事业单位和机关，应按上月份全部职工工资总额的2%向工会拨交当月份工会经费，并由工会按有关规定逐级上解。县级以上地方总工会有权对行政区域内企业、事业单位和机关行政方面拨交工会经费情况进行检查。

3.归口管理的行政单位离退休：反应实现归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.住房公积金：反应行政事业单位按照人事部和财政部规定的收入以规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

5.“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。