浔阳区总工会2019年部门决算

浔阳区总工会2019年部门决算

目   录

   第一部分  浔阳区总工会概况   

 一、部门主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区总工会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 浔阳区总工会2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职能

区工会属于全额拨款行政单位。其职责是：

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数8人，其中行政编制5人、全部补助事业编制3人；实有人数13人，其中：在职人数8人，包括行政人员5人、全部补助事业人员3人，退休人员5人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表                                                   

  第三部分 浔阳区总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计550.62万元，其中上年结转和结余21.77万 元，较2018年增加46.76万元，增长9.28%；本年收入合计528.85万元，较2018年增加63.18万元，增长13.57%，主要原因是：人员经费增加了。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入517.96万元，占94.07%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）10.89万元，占1.97%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计550.62万元，其中本年支出合计528.11万元，较2018年增加46.02万元，增长9.55%，主要原因是：工会经费增加，人员经费支出增加；年末结转和结余22.51万元，较2018年增加0.74万元，增加3.4%，主要原因是：本年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出528.11万元，占本年支出的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为517.96万元，决算数为514.19万元，完成年初预算的99.27 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为517.96万元，决算数为514.19万元，完成年初预算的99.27 %，主要原因是：人员变动。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：没有这项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出514.19万元，其中：

（一）工资福利支出132.99万元，较2018年减少53.79万元，增长67.92 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出376.07万元，较2017年减少21.12万元，下降5.32 %，主要原因是：减少办公费，减少印刷费。

（三）对个人和家庭补助支出5.13万元，较2018年减少0.4 万元，下降7.23%，主要原因是:人员变动。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有这项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.19万元，完成预算的0.19 %，决算数较2018年增加0.09万元，增长9 %，其中：公务接待增加0.09万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：没有这项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.19万元，完成预算的0.19%，决算数较2018年增加0.09万元，增长9%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待增加。公务接待批次3批次，人数28人。用于江西省总工会干校领导、市总工会领导视察、调研、指导工作；庐山市总工会到我区考察学习爱心驿站、妈咪小屋宣传工作等；浔阳区庆祝“新中国成立70周年”故事汇进机关。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是:公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出376.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少44.09万元，减少10.49 %，主要原因是：减少办公费，减少印刷费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公车改革；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

区总工会根据浔财字[2020]23号文件《关于开展2019年度区级预算招待情况绩效自评工作和2020年度区级绩效目标管理工作的通知》要求进行自查，本单位2019年没有50万以上的项目经费，特此说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：只同级财政部门当年拨付资金。

2. 其他收入：指除财政、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3. 上年结转：指在上年收入与上年支出相抵后的余额。

二、支出科目

1. 基本支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 工会经费：事业单位和机关，应按上月份全部职工工资总额的2%向工会拨交当月份工会经费，并由工会按有关规定逐级上解。县级以上地方总工会有权对行政区域内企业、事业单位和机关行政方面拨交工会经费情况进行检查。

3. 归口管理的行政单位离退休：反应实现归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 住房公积金：反应行政事业单位按照人事部和财政部规定的收入以规定的比例为职工缴纳的住房公积金。