浔阳区总工会2017年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区总工会概况

     一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区总工会2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

九、名词解释

第三部分 浔阳区总工会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职能

区工会属于全额拨款行政单位。其职责是：

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数8人，其中行政编制5人、全部补助事业编制3人；实有人数14人，其中：在职人数8人，包括行政人员5人、全部补助事业人员3人，退休人员6人。

         第二部分  浔阳区总工会2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计472.04万元，其中上年结转和结余10.81万 元，较上年增加9.97%；本年收入合计461.23万元，较上年增长5.45%，主要原因是：人员经费增加了26.78万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入459.41万元，占 99.61%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1.82万元，占 0.4%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计472.04万元，其中本年支出合计433.84万元，较上年减少0.59 %，主要原因是：工会经费减少；年末结转和结余38.19万元，较上年增长253.28%，主要原因是：本年收入增加数大于本年支出增加数。

本年支出的具体构成为：基本支出433.84万元，占本年支出的94.06%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出按功能分类科目分：一般公共服务支出428.99万元，较上年增加5.14%；社会保障和就业支出2.52万元，较上年下降90.02%。

按经济分类科目分：工资福利支出79.51万元，较上年增长50.79%，主要原因是2017年度7月份增资；商品和服务支出344.57万元，较上年减少0.47%，主要原因是工会经费减少2.52万元；对个人和家庭补助支出 7.28万元，较上年下降352.06%，主要原因是：退休人员工资自2017年起转社保发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费344.72万元，较上年减少了0.84%。其中：办公费0.86万元，邮电费0.42万元，差旅费0.21万元，培训费0.27万元，公务接待0.07万元，劳务费0.13万元，工会经费341.23万元，其他商品服务支出1.38万元，其他办公设备购置0.15万元。主要原因是：工会经费支出减少2.52万元。其中：工会经费341.23万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 4万元，决算数为 0.07万元，完成预算的1.75%，决算数较上年减少75%,主要原因是：本着厉行节约制度。   

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为0.07万元，完成预算的1.75%，决算数较上年减少75%。主要原因是：本着厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元.主要原因是：公车改革。

六、政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购0.15万元，其中政府采购办公设备支出0.15万元。授予小微企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、2017年度预算绩效情况的说明

九、名词解释

2017年部门预算专业性名词解释如下：一、收入科目（一）财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（三）上年结转：至指在上年收入与上年度支出相抵后的余额。二、支出科目（一）基本支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）工会经费: 事业单位和机关，应按上月份全部职工工资总额的2%向工会拨交当月份的工会经费，并由工会按有关规定逐级上解。县级以上地方总工会有权对行政区域内企业、事业单位和机关行政方面拨交工会经费情况进行检查。（三）归口管理的行政单位离退休：反映实现归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。（四）住房公积金：反映行政事业单位按照人事部和财政部规定的收入以规定比例为职工缴纳的住房公积金

2017年度，本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。