浔阳区总工会2017年部门预算

目   录

第一部分  区总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

     第二部分 区总工会2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区总工会2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  区总工会概况

一、部门主要职责

区总工会属于全额拨款行政参公单位。其职责是：

    1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

 4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门基本情况

人员编制数7人，其中行政在职人数：3人，事业在职人数：3人,参公在职人数：1人，退休人数：6人。

第二部分 区总工会2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年浔阳区总工会收入预算总额为495.06万元，其中：财政拨款收入484.25万元，占收入预算总额的97.83%，较上年增长22%；上年结余收入10.8万元，占收入预算总额的2.17%，较上年增长33%。

（二）支出预算情况

2017年浔阳区总工会支出预算总额为495.06万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出55.05万元，占支出预算总额的11%，商品和服务支出399.30万元、对个人和家庭的补助支出40.71万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出485.13万元，占支出预算总额的98%；社会保障和就业支出9.93万元，占支出预算总额的2% 。

按支出经济分类划分:工资福利支出45.13万元，占支出预算总额的9.1%；商品和服务支出399.30万元，占支出预算总额的80.78%；对个人和家庭的补助支出50.63万元，占支出预算总额的10.12%。

（三）财政拨款支出情况

2017年区总工会财政拨款支出预算495.06万元，占支出预算总额的97.83%，具体支出情况是: 一般公共服务485.13万元，占财政拨款支出的 97.96%；社会保障和就业支出9.93万元，占财政拨款支出的2%；

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年区总工会公用经费为399.3万元，其中办公费为13.8万，印刷费为1万元，邮电费为0.7万元，交通费为5.5万元，会议费为0.2万元，培训费为0.5万元，公务接待费为4万元，工会经费为343.75万元，其他商品和服务支出30.74万元，比2016年增加385.2万元，主要原因是增加了交通补贴、另外把工会经费列项在内。

（六）政府采购情况

2017年区总工会预算安排4.4万元政府采购支出，主要原因，添置办公设备和办公用品等。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年区总工会“三公”经费年初预算安排4万元。其中：

公务接待费4万元，与上年相等。

公务用车购置及运行经费为零万元，原因是参加车辆公改。

因公出国(境)为零万元,主要原因：没有出差支出。

第三部分  区总工会2017年部门预算表

（详见附表）2017年预算表格.xlsx