区总工会2016年部门预算

浔阳区总工会2016年部门预算

目录

第一部分区总工会概况

一．部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分区总工会2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分区总工会2016年部门预算表

一．收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  区总工会概况

    一、部门主要职责

区总工会属于全额拨款行政参公单位。其职责是：

    1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

 4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

     二、部门基本情况

人员编制数8人，其中行政在职人数：4人，事业在职人数：3人,参公在职人数：1人，退休人数：6人。

第二部分  区总工会2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    收入经费总合计4,061,099.66元。

    (1)预算内经费拨款收入合计：3,962,772.92元，其中行政运行经费拨款（补助）收入：3,669,371.00元，离退休经费拨款（补助）收入：293,401.92元。

(2)上年财政拨款结转：70,588.74元。                    

（3）其他资金结转：27,738.00元。

较上年预算安排的增加0.08%，主要是:工会经费增加了47万元。

收入的构成为：财政拨款收入：3，962，772.92元，占98%;其他收入:98，326.74元,占2%。

   （二）、支出预算情况

1、按功能科目说明

2016年区总工会支出预算数为4,061,099.66元，其中行政运行（群众团体事务）支出预算数为3,767,697.74元；

较上年预算安排增加0.07%。

归口管理的行政单位离体休费支出预算数为293,401.92元。

较上年预算安排增加0.11%。

支出的构成为:3767697.74元，占100%。

2、按经济分类情况说明

   （1）人员支出

在职人员支出合计：1，012，024元，其中基本工资：204,564元，津贴补助：239,160元，社会保障缴费：114,156元，其他补助支出：454,144元。退休人员支出合计: 293,401.92元，其中退休工资：126,649.92元，津贴补助:166，752元。

较上年预算安排增加101%，主要原因是：人员增加，工资增长，上年社会保障缴费没纳项。

（2）公用支出

    公用支出合计：2,755,673.74元。其中公务费支出：38,400元，业务费支出：9,000元，专项工会经费为:

2,614,747.00，其他商品服务支出93,526.74。

较上年预算安排的增加0.02%。

（三）财政拨款支出情况

区总工会2016年财政拨款支出预算数为4,061,099.66元,较上年预算安排的3，774，172.66元增加0.08%。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

部门的公用经费为140，926.74元，其中办公费43，600元，邮电费为4，327.74元，交通费为5，000元，公务接待费为40，000元，其他商品服务支出为47，999元,较上年预算安排的132，927.74元增加0.06%。

（五）政府采购情况

区总工会2016年政府采购总额为133，000元。 

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年区总工会“三公”经费年初预算安排40，000元。其中：公务接待费40，000元。

其中：因公出国（境）费零元，主要原因是:没有费用。

公务接待费为40，000元，比上年增40，000元，主要原因是：上年没有纳项。

公务用车运行维护费为零元，比上年减5，000元，主要原因是：取消公务用车。

公务用车购置费为零元，主要原因是：取消公务用车。

第三部分区总工会2016年部门预算表

八张表（详见附件）区总工会2016年部门预算表.xls