浔阳区总工会2015年部门决算

浔阳区总工会2015年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区总工会概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区总工会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 浔阳区总工会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职能

区工会属于全额拨款行政单位。其职责是：

    1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

 4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区总工会。

第二部分  浔阳区总工会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3,676,018.02元，其中上年结转和结余90,327.74  元，较上年下降51.23 %；本年收入合计3,585,690.28元，较上年增长23.7%，主要原因是：工会经费增加了53万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3,557,952.28元，占 99 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）27,738   元，占 1 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3,676,018.02元，其中本年支出合计3,577,691.28元，较上年增长19.5 %，主要原因是：工会经费支出增加；年末结转和结余98,326.74元，较上年增长8.8%，主要原因是：三公经费支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出3,577,691.28元，占100%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为3,333,845元，决算数为3,577,691.28元，完成年初预算的 107 %，主要原因是部分经费预算追加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为3,070,203元，决算数为 3,279,777.36 元，完成年初预算的 106.8 %；社会保障和就业支出年初预算数为 263,642 元，决算数为297,913.92  元，完成年初预算的112 %。

按经济分类科目分：工资福利支出494,967.36元，较上年增长32.2%，主要原因是调资；商品和服务支出2,664,747元，较上年增长21.2%，主要原因是工会经费增加53万元；对个人和家庭补助支出 417,976.92元，较上年下降1 %，主要原因是：奖励金减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费2,664,747元，较上年增长21.2 %，主要原因是：工会经费支出增加53万。其中：工会经费2,664,747元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

第三部分  浔阳区总工会2015年部门决算表

（详见附表）浔阳区总工会2015年部门决算.XLS