浔阳区委政法委2023年部门预算

目   录

第一部分 浔阳区委政法委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区委政法委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区委政法委2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区委政法委概况

一、部门主要职责

(一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安浔阳、法治浔阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置影响较大的突发事件。

(四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教法律法规政策实施和各项措施落实工作。

(五）组织开展全区政法领域的调查研究，拟订全区政法工作重要举措，及时向区委提出建议。

(六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的大型宣传工作。

(七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调复杂、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八）组织推动和协调相关部门贯彻落实政法改革的方针政策，深化司法改革。

(九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理区法学会。

(十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

浔阳区委政法委共有预算单位1个，包括区委政法委本级和1个下属事业单位（浔阳区综治中心），编制人数20人，其中行政编制13人，事业编制5人，工勤编制2人；实有人数22人，其中行政编制13人，事业编4人，工勤编制5人；退休人员5人。

第二部分 浔阳区委政法委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会收入预算总额为1263.41万元,较上年预算安排增加653.35万元，主要原因是:项目增加，经费增加;财政拨款收入1233.41万元,较上年预算安排增加696.85万元，主要原因是:项目增加，经费增加;其他收入30.00万元,较上年预算安排减少43.00万元;上年结转（结余）0万元,较上年预算安排减少0.50万元。

（二）支出预算情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会支出预算总额为1263.41万元,较上年预算安排增加653.35万元，主要原因是:项目增加，经费增加;其中：

按支出项目类别划分：基本支出442.61万元,较上年预算安排增加143.85万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;其中：工资福利支出388.32万元,商品和服务支出53.54万元,对个人和家庭的补助0.75万元;项目支出820.80万元,较上年预算安排增加719.00万元，主要原因是:项目增加，经费增加;其中：工资福利支出26.00万元,商品和服务支出263.00万元,对个人和家庭的补助128.80万元,资本性支出403.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出662.66万元,较上年预算安排增加53.33万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;公共安全支出0万元,较上年预算安排减少0.50万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;社会保障和就业支出10.75万元,较上年预算安排增加10.52万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;城乡社区支出590.00万元,较上年预算安排增加590.00万元，主要原因是:项目增加，经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出414.32万元,较上年预算安排增加35.06万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;商品和服务支出316.54万元,较上年预算安排增加217.77万元，主要原因是:项目增加，经费增加;对个人和家庭的补助129.55万元,较上年预算安排增加129.32万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;基本建设支出0.00万元,较上年预算安排减少30.00万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;资本性支出403.00万元,较上年预算安排增加403.00万元，主要原因是:项目增加，经费增加;其他相关支出0.00万元,较上年预算安排减少311.30万元，主要原因是:厉行节约，减少支出。

（三）财政拨款支出情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会财政拨款支出预算总额1233.41万元,较上年预算安排增加696.85万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出632.66万元,社会保障和就业支出10.75万元,城乡社区支出590.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出442.61万元,较上年预算安排增加143.85万元;其中：工资福利支出388.32万元,商品和服务支出53.54万元,对个人和家庭的补助0.75万元。项目支出790.80万元，较上年预算安排增加553.00万元;其中：工资福利支出26.00万元,商品和服务支出233.00万元,对个人和家庭的补助128.80万元,资本性支出403.00万元。

（四）政府性基金情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会政府性基金支出预算为590.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出590.00万元,较上年预算安排增加590.00万元;其中：商品和服务支出195.00万元,资本性支出395.00万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算53.54万元，比2022年预算减少16.16万元，减少23.2%。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额6.8万元，其中: 政府采购货物预算6.8万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆_0_辆，其中，一般公务用车_0_辆，执法执勤用车_0_辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）综治工作经费项目情况说明

1）项目概述：通过组织开展公众安全感、满意度调查和社会治安评估预警等工作，协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建工作；指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，推进民生民安深度融合，落实安民便民措施，完善街道、村(社区）综治维稳机制；指导督促全区政法系统智能化建设，协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设，推动综治基础重点项目建设；研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作，推动专业性矛盾纠纷调解中心建设。

2）立项依据：赣财行2012【93】号关于提高社会管理综合治理工作经费标准的通知

3）实施主体：浔阳区委政法委牵头，平安建设成员单位。

4）实施方案：通过建立健全治安防控体系，开展综治宣传、排查化解矛盾纠纷等。

5）实施周期：本项目为2023年项目。

6）年度预算安排：综治工作总投叁拾壹万伍仟元整，申请由本级财政全额拨款。

七）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会"三公"经费财政拨款安排0.55万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.55万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 浔阳区委政法委2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中共中央对外联络部门的事务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位用于养老方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。