浔阳区委政法委2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区委政法委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区委政法委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委政法委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区委政法委概况

一、部门主要职责

(一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安浔阳、法治浔阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置影响较大的突发事件。

(四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教法律法规政策实施和各项措施落实工作。

(五）组织开展全区政法领域的调查研究，拟订全区政法工作重要举措，及时向区委提出建议。

(六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的大型宣传工作。

(七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调复杂、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八）组织推动和协调相关部门贯彻落实政法改革的方针政策，深化司法改革。

(九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理区法学会。

(十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

浔阳区委政法委共有预算单位1个，编制人数20人，其中行政编制13人，事业编制5人，工勤编制2人；实有人数19人，其中行政编制12人，事业编2人，工勤编制5人；退休人员5人。

第二部分 浔阳区委政法委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年区委政法委收入预算总额为610.06万元，较上年减少106.25万元，下降14.9%，其中：财政拨款收入536.56万元，占收入预算总额的87.95%，较上年减少97.25万元，下降15.34%，主要原因是：节约开支，其他收入预算总额73万元，占收入总额的11.97%，上年结转0.5万元，占收入总额的0.08%。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区委政法委支出预算总额为610.06万元，较上年减少106.25万元，下降14.9%，其中：

按支出项目类别划分:一般公共服务支出609.33万元，占支出预算总额的99.96%，包括工资福利支出339.06万元，较上年减少97.3万元，主要原因是：功能科目调整；商品和服务支出203.27万元，较上年减少40.17万元，主要原因是：节约开支；其他资本性支出30万元，与上年持平；对个人和家庭补助支出37.23；社会保障和就业支出0.23万元，较上年减少6.28万元，功能科目调整。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出609.33万元，占支出预算总额的99.96%，较上年减少100.47万元，主要原因是：节约开支，科目调整；社会保障和就业支出0.23万元，占支出预算总额的0.04%，较上年减少6.28万元，主要原因是：功能科目调整。

按支出经济分类划分:工资福利支出339.06万元，占支出预算总额的55.62%，较上年减少97.3万元，主要原因是：节约开支，科目调整；商品和服务支出203.27万元，占支出预算总额的33.35%，较上年减少40.17万元，主要原因是：节约开支；对个人和家庭的补助支出0.23万元，占支出预算总额的0.04%。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区委政法委财政拨款支出预算536.56万元，占支出预算总额的88.02%，具体支出情况是:一般公共服务536.33万元，占财政拨款支出的99.96%；社会保障和就业支出0.23万元，占财政拨款支出的0.04%，较上年减少6.28万元，主要原因是：功能科目调整；其他资本性支出30万元，与上年持平。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算69.7万元，占财政拨款支出的12.99%。

机关运行经费：办公费3万元；邮电费2万元；差旅费2万元；维修费1万元，公务接待费0.55万元；委托业务费1.8万元，工会经费12万元；其他交通费（含公车补贴）15.02万元；其他商品和服务支出23.9万元。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中:政府采购货物预算15万元，主要用于电脑等办公设备采购；政府采购服务预算15万元，主要用于浔城多元调解服务中心购买服务。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金327.8万元。

（九）综治工作经费情况说明

项目概况：通过组织开展公众安全感、满意度调查和社会治安评估预警等工作，协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建工作；指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，推进民生民安深度融合，落实安民便民措施，完善街道、村(社区）综治维稳机制；指导督促全区政法系统智能化建设，协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设，推动综治基础重点项目建设；研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作，推动专业性矛盾纠纷调解中心建设。

立项依据：赣财行2012【93】号关于提高社会管理综合治理工作经费标准的通知

实施主体：浔阳区委政法委牵头，平安建设成员单位。

实施内容：通过建立健全治安防控体系，开展综治宣传、排查化解矛盾纠纷等。

实施周期：本项目为2022年项目。

年度预算安排：综治工作总投肆拾万万元整，申请由本级财政全额拨款。

绩效目标和指标：1.矛盾、纠纷解决率（%），2.受理矛盾纠纷调解案件数量（宗），3.矛盾纠纷调解及时性，4.本地社会矛盾事件数降低率（%），5.群众满意度（%）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区委政法委“三公”经费一般公共预算安排0.55万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等。

公务接待费0.55万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年相等。

公务用车购置费0万元，与上年相等。

第三部分 浔阳区委政法委2022年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

其他支出主要包括预备费（反映财政预算中安排的预备费）、年初预留（反映有预算分配权的部门年初预留的支出）、彩票公益金安排的支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。