浔阳区委政法委2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区委政法委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委政法委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委政法委概况

一、部门主要职责

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安浔阳、法治浔阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置影响较大的突发事件。

(四)加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教法律法规政策实施和各项措施落实工作。

(五)组织开展全区政法领域的调查研究，拟订全区政法工作重要举措，及时向区委提出建议。

(六)掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的大型宣传工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调复杂、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八)组织推动和协调相关部门贯彻落实政法改革的方针政策，深化司法改革。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理区法学会。

(十)完成区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

浔阳区委政法委共有预算单位1个，编制人数20人，其中行政编制13人，事业编制5人，工勤编制2人;实有人数18人，其中行政编制13人，事业编3人，工勤编制2人;退休人员4人。

第二部分 浔阳区委政法委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区委政法委收入预算总额为716.31万元，较上年减少20.9万元，下降2.84%，其中:财政拨款收入633.81万元，占收入预算总额的88.48%，较上年增加166.38万元，增长35.53%，上年结转收入82.5万元，占收入预算总额的11.52%，较上年减少187.28万元，下降76.64%。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区委政法委支出预算总额为716.31万元，较上年减少20.9万元，下降2.84%，其中:

按支出项目类别划分:一般公共服务支出716.31万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出436.36万元，较上年增加204.85万元，商品和服务支出243.44万元，较上年减少8.22万元，其他资本性支出30万元，较上年增加30万元，社会保障和就业支出6.51万元，较上年增加6.25万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出709.8万元，占支出预算总额的99.09%，较上年增加242.07万元，社会保障和就业支出6.51万元，占支出预算总额的0.91%，较上年增加6.25万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出436.36万元，占支出预算总额的60.92%，较上年增加204.85万元，商品和服务支出243.44万元，占支出预算总额的33.99%，较上年减少8.22万元，对个人和家庭的补助支出6.51万元，占支出预算总额的0.81%。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区委政法委财政拨款支出预算633.81万元，占支出预算总额的88.48%，具体支出情况是:一般公共服务627.3万元，占财政拨款支出的98.97%;社会保障和就业支出6.51万元，占财政拨款支出的1.03%，较上年增加6.25万元;其他资本性支出30万元，较上年增加30万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算160.94万元，占财政拨款支出的25.39%。较上年减少90.77万元，下降36%。

机关运行经费:办公费30万元;印刷费20万元;邮电费10万元;其他交通费(含公车补贴)15万元;差旅费10万元;维修费5万元，会议费5万元;培训费5万元;公务接待费0.55万元;劳务费5万元;委托业务费5万元，工会经费20万元;其他商品和服务支出30.39万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中:政府采购货物预算15万元，主要用于电脑等办公设备采购;政府采购服务预算15万元，主要用于浔城多元调解服务中心购买服务。政府采购工程0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金234.8万元。

(九)项目绩效情况说明

1.整体绩效情况

2.重点绩效情况

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区委政法委“三公”经费一般公共预算安排0.55万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年相等。

公务接待费0.55万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年相等。

公务用车购置费0万元，与上年相等。

第三部分  浔阳区委政法委2021年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。