浔阳区委政法委2017年部门决算

财政下发17决算数据.XLS浔阳区委政法委员2017年部门决算

目   录

第一部分  浔阳区委政法委概况

一、部门主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委政法委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  浔阳区委政法委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  专业名词解释

第一部分  浔阳区委政法委概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省委、市委及区委、区政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）协调推动依法治区方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向区委提出建议。

（三）掌握全区社会稳定动态，分析社会稳定形势，提出维护社会稳定的措施和对策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（四）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责，密切配合，相互制约，督促、推动大案要案的查处工作。

（六）组织推动政法战线的调查研究工作，加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，通过协调、推动政法工作改革进一步加强政法工作。

（七）指导和检查全区社会治安综合治理工作，督促各项社会治安综合治理工作措施和任务的落实。

（八）推进全区和谐平安建设，大力化解社会矛盾纠纷，规范实有人口服务管理，防范和处置邪教组织，建立群防群治体系，推动各项综治维稳措施的落实。

（九）负责综治、维稳、反邪、国安宣传工作，总结、推广全区社会治安综合治理工作经验。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

区委政法委与区综治办、区委维稳办、区委610办、区国安办合署办公，内设政法委办公室。

三、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，截止2017年12月31日，在编在职人员17人，退休人员4人。

第二部分  浔阳区委政法委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计7197285.31元。其中本年收入合计4555520.25元，合计数较上年减少4.8%;上年结转和结余2641765.06元，结余数较上年增长134%，主要原因是结余的增加；

2017年度收入的具体构成为：财政拨款收入4224176.8元，占年度总收入58.7%；上年结转2641765.06元，占年度总收入36.7%；其他收入331343.45元，占年度总收入4.6%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计7197285.31元.其中本年支出合计4910016.12元，较上年增长50%,主要原因是人员的增多，支出增加；年末结转和结余2287269.19元，较上年下降13.4%，。

2017年度支出的构成为：一般公共服务支出4891743.12元，占年度总支出67.9%；社会保障和就业支出18273元，占年度总支出0.3%；结转下年2287269.19元，占年度总支出31.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为5903965.06元，决算数为4736264.94元，完成年初预算的80%，主要原因是：压缩开支。

按功能分类科目分：一般公共服务支出决算数为4717991.94元，社会保障和就业支出决算数为18273元。

按经济分类科目分：工资福利支出2056584.8元，商品和服务支出330949.84元，对个人和家庭补助支出1315095.82元，，对事业单位补贴186810元，其他资本性支出846824.48元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费1364584.32元，较上年增长125.5%，主要原因是：公用支出的增加。其中：办公费113356.5元，印刷费8925元，邮电费47448.85元,差旅费12658元,维修费400元,公务接待费4291元,租赁费720元，会议费2122元，培训费 7803.8元，被装购置费32130元，劳务费17078元，工会经费40235元，公务用车运行维护费2460元，办公设备购置671095元，其他资本性支出175729.48元，对事业单位补贴186810元，其他商品和服务支出41321.69元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为55000元，决算数为6751元，完成预算的12.3%，决算数较上年下降84.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5000元，决算数为4291元，完成预算的85.8 %，决算数较上年下降2%。主要原因是：八项规定减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护支出年初预算数为50000元，决算数为2460元，完成预算的5%。主要原因是：建立健全车辆使用管理制度，规范车辆修理的管理程序，降低维修成本。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购计划金额33276元，实际采购金额为29190元。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，区委政法委共有车辆1辆，为一般公务用车，已交付公车平台，国资暂未转移。

八、2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2017年度无项目支出。

第三部分  浔阳区委政法委2017年部门决算表

（详见附表）

第四部分  专业名词解释

　 一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（四）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    （二）行政运行：行政单位的基本支出。

　　（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（四）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（八）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。

　　（九）机关运行经费支出：为保证机关正常运行，而发生的商品和服务支出。