浔阳区委政法委2017年部门决算

目   录

第一部分  浔阳区委政法委概况

一、部门主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委政法委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  浔阳区委政法委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区委政法委概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省委、市委及区委、区政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）协调推动依法治区方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向区委提出建议。

（三）掌握全区社会稳定动态，分析社会稳定形势，提出维护社会稳定的措施和对策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（四）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责，密切配合，相互制约，督促、推动大案要案的查处工作。

（六）组织推动政法战线的调查研究工作，加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，通过协调、推动政法工作改革进一步加强政法工作。

（七）指导和检查全区社会治安综合治理工作，督促各项社会治安综合治理工作措施和任务的落实。

（八）推进全区和谐平安建设，大力化解社会矛盾纠纷，规范实有人口服务管理，防范和处置邪教组织，建立群防群治体系，推动各项综治维稳措施的落实。

（九）负责综治、维稳、反邪、国安宣传工作，总结、推广全区社会治安综合治理工作经验。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

区委政法委与区综治办、区委维稳办、区委610办、区国安办合署办公，内设政法委办公室。

三、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，截止2017年12月31日，在编在职人员17人，退休人员4人。

第二部分  浔阳区委政法委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计7197285.31元。其中上年结转和结余2641765.06元，结余数较上年增长134%；本年收入合计4555520.25元，合计数较上年减少4.8%。

2017年度收入的具体构成为：财政拨款收入4224176.8元，占年度总收入58.7%。；上年结转2641765.06元，占年度总收入36.7%；其他收入331343.45元，占年度总收入4.6%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计7197285.31元，其中本年支出合计4910016.12元，较上年增长50%；年末结转和结余2287269.19元，较上年下降13.4%，。

2017年度支出的构成为：一般公共服务支出4891743.12元，占年度总支出67.9%；社会保障和就业支出18273元，占年度总支出0.3%；结转下年2287269.19元，占年度总支出31.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为5903965.06元，决算数为4736264.94元，完成年初预算的80%，主要原因是：压缩开支。

按功能分类科目分：一般公共服务支出决算数为4717991.94元，社会保障和就业支出决算数为18273元。

按经济分类科目分：工资福利支出2056584.8元，商品和服务支出330949.84元，对个人和家庭补助支出1315095.82元，，对事业单位补贴186810元，其他资本性支出846824.48元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费1364584.32元，较上年增长125.5%，主要原因是：公用支出的增加。其中：办公费113356.5元，印刷费8925元，邮电费47448.85元,差旅费12658元,维修费400元,公务接待费4291元,租赁费720元，会议费2122元，培训费 7803.8元，被装购置费32130元，劳务费17078元，工会经费40235元，公务用车运行维护费2460元，办公设备购置671095元，其他资本性支出175729.48元，对事业单位补贴186810元，其他商品和服务支出41321.69元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为55000元，决算数为6751元，完成预算的12.3%，决算数较上年下降84.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5000元，决算数为4291元，完成预算的85.8 %，决算数较上年下降2%。主要原因是：八项规定减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护支出年初预算数为50000元，决算数为2460元，完成预算的5%。主要原因是：建立健全车辆使用管理制度，规范车辆修理的管理程序，降低维修成本。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购计划金额33276元，实际采购金额为29190元。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，区委政法委共有车辆1辆，为一般公务用车，已交付公车平台，国资暂未转移。

八、2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2017年度无项目支出。

第三部分  浔阳区委政法委2017年部门决算表

（详见附表）

浔阳区委政法委2017年部门决算表.XLS