浔阳区委政法委2015年部门决算

浔阳区委政法委2015年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区委政法委部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委政法委部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区委政法委部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

    三、支出决算表（从财决04表取数）

    四、支出决算明细表（从财决05表取数）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

    九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分  浔阳区委政法委部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行中央、省委、市委及区委、区政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。 

   2、组织推动依法治区方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向区委提出建议。

   3、掌握全区社会稳定动态，分析社会稳定形势，提出维护社会稳定的措施和对策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

   4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。

   5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责，密切配合，相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。

   6、组织推动政法战线的调查研究工作，加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，通过协调、推动政法工作改革进一步加强政法工作。

   7、指导和检查全区社会管理综合治理工作，协调区有关部门兼担的社会管理综合治理工作，指导下级社会管理综合治理委员会办公室工作，督促各项社会管理综合治理工作措施和任务的落实。

   8、推进全区和谐平安建设，大力化解社会矛盾纠纷，规范流动人口管理服务，防范和处置邪教组织，建立群防群治体系，推动各项综治维稳措施的落实。

   9、负责综治维稳宣传工作，组织推动社会管理综合治理的理论研究，总结、推广全区社会管理综合治理工作经验。

   10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  浔阳区委政法委部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3202069.45元，其中上年结转和结余1045031.57元，较上年增长24%；本年收入合计2157037.88元，较上年增长36%，主要原因是：人员经费的增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2157037.88元，占  100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3202069.45元，其中本年支出合计2073921.79元，较上年增长33%，主要原因是：人员工资的增加；年末结转和结余1128147.66元，较上年增长7%，主要原因是:人员工资的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2073921.79元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1383921元，决算数为2073921.79元，完成年初预算的150%，主要原因是：人员工资的增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1196884元，决算数为1865246.59元，完成年初预算的156%。

按经济分类科目分：工资福利支出1194319.68元，较上年增长10%，主要原因是：人员工资增长；商品和服务支出233381.91元，较上年下降65%，主要原因是：支出的减少；对个人和家庭补助支出637590.2元，较上年下降3%，主要原因是：公积金变动。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费233381.91元，较上年下降65%，主要原因是：支出的减少。其中：办公费24076.3元，印刷费11845元，手续费5元，邮电费33064元,差旅费1825.2元,维修费3255元,公务接待费9728元,专用材料费26460元,工会经费15550元,公务用车运行维护费67758.89元,其他交通费用665元,其他商品和服务支出39149.52元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为49187.14元，决算数为77486.89元，完成预算的158%，决算数较上年增长57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为 0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4686元，决算数为9728元，完成预算的208%，决算数较上年增长108%。主要原因是：省市检查任务的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出67758.89元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为44501.14元，决算数为67758.89元，完成预算的152%，决算数较上年增长52%。主要原因是：工作任务重,车辆使用的增多。

第三部分  浔阳区委政法委部门2015年部门决算表

（详见附表）浔阳区委政法委部门决算公开格式附表.xls